https://wiki.elitesoft.com.br/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Silvio 2026-06-02T14:36:09Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.30.0 https://wiki.elitesoft.com.br/index.php?title=Arquivo:CadastrarPlano9.jpg&diff=917 2010-09-11T13:12:08Z

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<p>Silvio: </p> <hr /> <div>1) Para realizar um pagamento pelo caixa, '''Ir em Financeiro'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa.jpg]]<br /> <br /> <br /> 2) Aba '''Financeiro''', selecionar '''Movimentos Financeiros'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa1.jpg]]<br /> <br /> <br /> 3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa2.jpg]]<br /> <br /> <br /> 4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa3.jpg]]<br /> <br /> <br /> 5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.<br /> <br /> [[Arquivo:NovoItem.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa4.jpg]]<br /> <br /> <br /> 6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa5.jpg]]<br /> <br /> <br /> 7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa6.jpg]]<br /> <br /> <br /> 8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa7.jpg]]<br /> <br /> <br /> 9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir. <br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa8.jpg]]<br /> <br /> <br /> - No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.<br /> <br /> [[Arquivo:Campoconciliação.jpg]]<br /> <br /> <br /> - Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoTipoOperação.jpg]]<br /> <br /> <br /> - No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoNºCheque-Doc.jpg]]<br /> <br /> <br /> 10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Salvar.jpg]]</div>

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<p>Silvio: </p> <hr /> <div>1) Para realizar um pagamento pelo caixa, '''Ir em Financeiro'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa.jpg]]<br /> <br /> <br /> 2) Aba '''Financeiro''', selecionar '''Movimentos Financeiros'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa1.jpg]]<br /> <br /> <br /> 3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa2.jpg]]<br /> <br /> <br /> 4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa3.jpg]]<br /> <br /> <br /> 5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.<br /> <br /> [[Arquivo:NovoItem.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa4.jpg]]<br /> <br /> <br /> 6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa5.jpg]]<br /> <br /> <br /> 7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa6.jpg]]<br /> <br /> <br /> 8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa7.jpg]]<br /> <br /> 9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir. <br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa8.jpg]]<br /> <br /> <br /> - No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.<br /> <br /> [[Arquivo:Campoconciliação.jpg]]<br /> <br /> <br /> - Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoTipoOperação.jpg]]<br /> <br /> <br /> - No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoNºCheque-Doc.jpg]]<br /> <br /> <br /> 10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Salvar.jpg]]</div>

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<p>Silvio: </p> <hr /> <div>1) Para realizar um pagamento pelo caixa, '''Ir em Financeiro'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa.jpg]]<br /> <br /> 2) Aba '''Financeiro''', selecionar '''Movimentos Financeiros'''.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa1.jpg]]<br /> <br /> 3) Selecionar a Conta Financeira em que será lançado a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa2.jpg]]<br /> <br /> 4) Clicar em '''Add. Débito'''. Será apresentada a tela para ser lançada a despesa a ser pago pelo caixa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa3.jpg]]<br /> <br /> 5) Clicar em Nv. Item, Selecionar o Fornecedor.<br /> <br /> [[Arquivo:NovoItem.jpg]]<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa4.jpg]]<br /> <br /> 6) Selecionar qual o código da conta da despesa pelo plano de contas.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa5.jpg]]<br /> <br /> 7) Selecionar qual Unidade de Negócios referente a despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa6.jpg]]<br /> <br /> 8) Preencher Histórico Razão, Nº Documento (documento do lançamento Ex. NF) e Valor com a descrição da despesa paga, Após preencher os dados clicar em salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa7.jpg]]<br /> <br /> 9) Conforme adicionar os dados referente ao pagamento da despesa a tela apresentara os seguintes dados apresentados na tela a seguir. <br /> <br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa8.jpg]]<br /> <br /> - No campo Conciliação, poderão ser selecionadas as opções Bloqueado ou Conciliado.<br /> <br /> [[Arquivo:Campoconciliação.jpg]]<br /> <br /> - Em Tipo de Operação, poderão ser selecionadas as opções Boleto, Cheque, Cartão ou Depósito entre outros disponíveis neste campo.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoTipoOperação.jpg]]<br /> <br /> - No campo NºCheque/DOC seria o documento que comprova o pagamento da despesa.<br /> <br /> [[Arquivo:CampoNºCheque-Doc.jpg]]<br /> <br /> 10) Para finalizar o pagamento da despesa pelo caixa clicar em Salvar.<br /> <br /> [[Arquivo:Salvar.jpg]]</div>

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<p>Silvio: Criou página com '1) Para realizar um pagamento pelo caixa, '''Ir em Financeiro'''. Arquivo:Fazer pagamento no caixa.jpg 2) Aba '''Financeiro''', selecionar '''Movimentos Financeiros'''. [[Ar…'</p> <hr /> <div>1) Para realizar um pagamento pelo caixa, '''Ir em Financeiro'''.<br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa.jpg]]<br /> <br /> 2) Aba '''Financeiro''', selecionar '''Movimentos Financeiros'''.<br /> [[Arquivo:Fazer pagamento no caixa1.jpg]]</div>

Silvio