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Clientes - Cadastro

2010-07-03T14:31:48Z

Suporte:

MENU
CADASTRO

[[File:cliente_cadastro.jpg]]

O menu Cadastro é utilizado para alterar e cadastrar dados do cliente, contatos, observações, contratos, dados de débitos, históricos, imagens e visualizar o extrato de conexões realizadas.

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Débitos não Efetuados do menu Financeiro é possível visualizar todos os débitos que não foram efetuados, ou seja, débitos em conta, débitos em cartão e débitos em telefone.

Sempre que o pagamento é efetuado o banco e as operadoras de cartão e de telefone retornam um arquivo dizendo se o pagamento foi efetuado, e então se o pagamento não é efetuado ele aparece nesta listagem.

Se o cliente não possui contas a receber em débito então esta opção aparecerá em branco.

[[File:222222222.jpg]]

NOVO CLIENTE

[[File:cliente-teste.jpg]]

Para cadastrar um novo cliente no sistema dê um duplo clique no ícone Novo Cliente.

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

[[File:texto.jpg]]

Este formulário para cadastro do cliente deve ser preenchido da seguinte forma:

1) No campo Código do Cliente não deve ser digitado nenhum número, pois o sistema depois de concluído o cadastro ele gera automaticamente um código seqüencial para o cliente cadastrado.

Porém devemos marcar se o cliente está Ativo ou Inativo.

O cliente estará Ativo quando ele estiver utilizando os serviços do provedor e estará Inativo quando não o estiver utilizando mais nenhum serviço do provedor.

Porém, as opções Ativo ou Inativo são utilizadas apenas para relatórios. Portanto os dados cadastrais, de planos, financeiros e de atendimento continuaram visualizáveis e em funcionamento.

[[File:codigo.jpg]]

2) No campo Dt Cadastro aparecerá a data atual, ou seja, a data em que está sendo feito o cadastro.

[[File:datacadastro.jpg]]

3) No campo Pessoa Física deverá ser escolhido se o cliente será Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

[[File:pessoaf.jpg]]

4) Se o cliente for pessoa física deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) o nome do cliente e deve-se deixar o campo Nome Fantasia em branco.

[[File:joaoteste.jpg]]

Se o cliente for pessoa jurídica deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) a razão social da empresa do cliente e deverá ser digitado no campo Nome Fantasia o nome fantasia utilizado pela empresa do cliente.

[[File:ruabrasil.jpg]]

5) No campo Endereço deverá ser digitado o endereço onde está localizada a residência (pessoa física) ou a empresa (pessoa jurídica) de seu cliente.

Digite no campo Endereço o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro de localização.

Digite no campo CEP o cep de localização.

Digite no campo Fone o número do telefone com o DDD da residência ou da empresa do cliente.

Digite no campo Fax o número de fax da residência ou da empresa do cliente, se o cliente não possuir número de fax o sistema colocará automaticamente o mesmo número do fone para o número de fax. Não é necessário colocar o DDD do número de fax, pois, o sistema identifica o DDD do fax sendo o mesmo DDD do número do telefone.

Digite no campo Celular o número do telefone celular do cliente com o DDD.

[[File:celular.jpg]]

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade [[File:trespontos.jpg]] . Aparecerá a tela abaixo:

[[File:buscacidade.jpg]]

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

6) Se o cliente for Pessoa Física deverá ser digitado o CPF e a RG do cliente.

[[File:cpf.jpg]]

Se o cliente for Pessoa Jurídica deverá ser digitado o CNPJ e a I.Est.(Inscrição Estadual) do cliente.

[[File:cnpj.jpg]]

Os campos CPF e CNPJ são validados pelo sistema a fim de verificar se estão digitados corretamente ou se já estão sendo usados em outro cadastro.

Se o CPF ou CNPJ for digitado incorretamente o aparecerá a seguinte mensagem de erro abaixo, então digite corretamente.

[[File:codisp.jpg]]

Se o CPF ou CNPJ já estiver sendo utilizado em outro cadastro aparecerá a mensagem abaixo:

[[File:cadcliente.jpg]]

Se clicar no botão SIM será aberto o cadastro do cliente onde está sendo utilizado o CPF ou CNPJ para que seja verificado se está correto.

7) No campo Endereço de Cobrança deverá ser digitado o endereço para o qual deverão ser enviados Boletos Bancários, Notas Fiscais e outros tipos de correspondência.

O sistema coloca automaticamente o endereço de cobrança igual ao endereço de localização da residência ou empresa, porém se o endereço de cobrança for diferente do endereço de localização, então o endereço de cobrança deverá ser alterado.

Digite no campo Endereço Cobrança o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro do endereço de cobrança.

Digite no campo CEP de Cobrança o cep do endereço de cobrança.

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:

[[File:cidade.jpg]]

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

8) No campo Permite Suspender deverá ser marcada a opção SIM ou NÃO. Este campo permite que seja escolhido se o sistema deverá suspender automaticamente os serviços se não for confirmado o pagamento do boleto bancário. Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos deverá ser escolhido NÃO, por exemplo:

Suponhamos que um cliente tenha dois tipos de serviços com vencimentos de boletos bancários diferentes: Banda Larga 256 kbps (vencimento dia 10 de cada mês) e Hospedagem de Domínios (vencimento dia 20 de cada mês). Então este cliente através de acordo diz que vai efetuar o pagamento dois boletos bancários no dia 20. Se estiver marcada a opção SIM quando for dia 10 será suspensa a Banda Larga e se estiver marcada a opção NÃO, não será suspenso automaticamente nenhum serviço.

Geralmente esses acordos são feitos por órgãos públicos, escolas e grandes empresas que tem mais 1 boleto para quitarem.

9) No campo Cobrar Taxa de Boleto deverá ser marcada a opção SIM se desejar que seja inclusa a taxa de boleto no boleto bancário e na nota fiscal do cliente.

As maiorias dos provedores cobram esta taxa de seus clientes, apenas em alguns casos quando o cliente faz um acordo com o provedor é que não será cobrada a taxa de boleto, então deverá ser marcada a opção NÃO.

10) No campo Imprime NF deverá ser marcada a opção SIM quando o cliente desejar receber a nota fiscal dos serviços de ele contratou.

Este campo é utilizado para relatórios, a fim de saber quais clientes pedem a Nota Fiscal.

11) No campo Cobrar E-Mail Adi./AntiSpam deverá ser marcada a opção SIM quando desejar cobrar por e-mails adicionais criados para uma mesma conta de um cliente e para ativação de antispam.

Por exemplo, um cliente pessoa física que assinou Banda Larga 256 kbps, ele tem direito a 5 e-mails adicionais gratuitos, se ele desejar criar um 6º e-mail será cobrado. E se será cobrada uma taxa de antispam para cada usuário que fizer a ativação do antispam.

Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos marcamos NÃO, por exemplo:

Suponhamos que o cliente seja uma prefeitura lá trabalham dezenas de pessoas, cada pessoa tem que ter um e-mail, então neste caso através de um acordo que fizerem com o provedor não é cobrado para criação de e-mails adicionais.

12) No campo Permitir Desc. Promocionais deverá ser marcada a opção SIM quando desejar dar descontos promocionais ao cliente.

Por exemplo, um cliente liga e diz que deseja um desconto no boleto bancário, pois ele ficou sem internet durante 5 dias, então será analisado quanto ele terá de desconto no boleto. Suponhamos que o desconto seja de R$10,00, mas ele só terá o desconto se for pago até a data de vencimento.

Outro caso seria se houvesse um plano que custaria R$75,00, porém se for pago até o vencimento o cliente paga R$ 60,00.

Estes descontos promocionais são cadastrados em outro local, porém através deste campo será marcado se o cliente terá direito ou não aos descontos promocionais.

13) O campo Observações é opcional.

Nele são descritas todas as observações referentes ao cadastro.

[[File:obs.jpg]]

14) Para concluir o cadastro clique no botão[[File:salvar.jpg]] .

Para sair sem salvar o cadastro clique no botão[[File:salvtela.jpg]].

Clientes - Cadastro

2010-07-03T14:31:00Z

Suporte:

Arquivo:Obs.jpg

2010-07-03T14:29:17Z

Suporte:

Clientes - Cadastro

2010-07-03T14:28:25Z

Suporte:

Arquivo:Salvtela.jpg

2010-07-03T14:26:39Z

Suporte:

Arquivo:Cidade.jpg

2010-07-03T14:25:58Z

Suporte:

Arquivo:Codisp.jpg

2010-07-03T14:25:07Z

Suporte:

Clientes - Cadastro

2010-07-03T14:24:50Z

Suporte:

Arquivo:Cadcliente.jpg

2010-07-03T14:15:50Z

Suporte:

Arquivo:Cnpj.jpg

2010-07-03T14:12:15Z

Suporte:

Arquivo:Cpf.jpg

2010-07-03T14:11:59Z

Suporte:

Clientes - Cadastro

2010-07-03T14:11:37Z

Suporte:

MENU
CADASTRO

[[File:cliente_cadastro.jpg]]

O menu Cadastro é utilizado para alterar e cadastrar dados do cliente, contatos, observações, contratos, dados de débitos, históricos, imagens e visualizar o extrato de conexões realizadas.

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Débitos não Efetuados do menu Financeiro é possível visualizar todos os débitos que não foram efetuados, ou seja, débitos em conta, débitos em cartão e débitos em telefone.

Sempre que o pagamento é efetuado o banco e as operadoras de cartão e de telefone retornam um arquivo dizendo se o pagamento foi efetuado, e então se o pagamento não é efetuado ele aparece nesta listagem.

Se o cliente não possui contas a receber em débito então esta opção aparecerá em branco.

[[File:222222222.jpg]]

NOVO CLIENTE

[[File:cliente-teste.jpg]]

Para cadastrar um novo cliente no sistema dê um duplo clique no ícone Novo Cliente.

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

[[File:texto.jpg]]

Este formulário para cadastro do cliente deve ser preenchido da seguinte forma:

1) No campo Código do Cliente não deve ser digitado nenhum número, pois o sistema depois de concluído o cadastro ele gera automaticamente um código seqüencial para o cliente cadastrado.

Porém devemos marcar se o cliente está Ativo ou Inativo.

O cliente estará Ativo quando ele estiver utilizando os serviços do provedor e estará Inativo quando não o estiver utilizando mais nenhum serviço do provedor.

Porém, as opções Ativo ou Inativo são utilizadas apenas para relatórios. Portanto os dados cadastrais, de planos, financeiros e de atendimento continuaram visualizáveis e em funcionamento.

[[File:codigo.jpg]]

2) No campo Dt Cadastro aparecerá a data atual, ou seja, a data em que está sendo feito o cadastro.

[[File:datacadastro.jpg]]

3) No campo Pessoa Física deverá ser escolhido se o cliente será Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

[[File:pessoaf.jpg]]

4) Se o cliente for pessoa física deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) o nome do cliente e deve-se deixar o campo Nome Fantasia em branco.

[[File:joaoteste.jpg]]

Se o cliente for pessoa jurídica deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) a razão social da empresa do cliente e deverá ser digitado no campo Nome Fantasia o nome fantasia utilizado pela empresa do cliente.

[[File:ruabrasil.jpg]]

5) No campo Endereço deverá ser digitado o endereço onde está localizada a residência (pessoa física) ou a empresa (pessoa jurídica) de seu cliente.

Digite no campo Endereço o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro de localização.

Digite no campo CEP o cep de localização.

Digite no campo Fone o número do telefone com o DDD da residência ou da empresa do cliente.

Digite no campo Fax o número de fax da residência ou da empresa do cliente, se o cliente não possuir número de fax o sistema colocará automaticamente o mesmo número do fone para o número de fax. Não é necessário colocar o DDD do número de fax, pois, o sistema identifica o DDD do fax sendo o mesmo DDD do número do telefone.

Digite no campo Celular o número do telefone celular do cliente com o DDD.

[[File:celular.jpg]]

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade [[File:trespontos.jpg]] . Aparecerá a tela abaixo:

[[File:buscacidade.jpg]]

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

[[File:cpf.jpg]]

6) Se o cliente for Pessoa Física deverá ser digitado o CPF e a RG do cliente.

[[File:cpf.jpg]]

Se o cliente for Pessoa Jurídica deverá ser digitado o CNPJ e a I.Est.(Inscrição Estadual) do cliente.

[[File:cnpj.jpg]]

Os campos CPF e CNPJ são validados pelo sistema a fim de verificar se estão digitados corretamente ou se já estão sendo usados em outro cadastro.

Se o CPF ou CNPJ for digitado incorretamente o aparecerá a seguinte mensagem de erro abaixo, então digite corretamente.

[[File:cadcliente.jpg]]

Se o CPF ou CNPJ já estiver sendo utilizado em outro cadastro aparecerá a mensagem abaixo:

Se clicar no botão SIM será aberto o cadastro do cliente onde está sendo utilizado o CPF ou CNPJ para que seja verificado se está correto.

7) No campo Endereço de Cobrança deverá ser digitado o endereço para o qual deverão ser enviados Boletos Bancários, Notas Fiscais e outros tipos de correspondência.

O sistema coloca automaticamente o endereço de cobrança igual ao endereço de localização da residência ou empresa, porém se o endereço de cobrança for diferente do endereço de localização, então o endereço de cobrança deverá ser alterado.

Digite no campo Endereço Cobrança o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro do endereço de cobrança.

Digite no campo CEP de Cobrança o cep do endereço de cobrança.

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

8) No campo Permite Suspender deverá ser marcada a opção SIM ou NÃO. Este campo permite que seja escolhido se o sistema deverá suspender automaticamente os serviços se não for confirmado o pagamento do boleto bancário. Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos deverá ser escolhido NÃO, por exemplo:

Suponhamos que um cliente tenha dois tipos de serviços com vencimentos de boletos bancários diferentes: Banda Larga 256 kbps (vencimento dia 10 de cada mês) e Hospedagem de Domínios (vencimento dia 20 de cada mês). Então este cliente através de acordo diz que vai efetuar o pagamento dois boletos bancários no dia 20. Se estiver marcada a opção SIM quando for dia 10 será suspensa a Banda Larga e se estiver marcada a opção NÃO, não será suspenso automaticamente nenhum serviço.

Geralmente esses acordos são feitos por órgãos públicos, escolas e grandes empresas que tem mais 1 boleto para quitarem.

9) No campo Cobrar Taxa de Boleto deverá ser marcada a opção SIM se desejar que seja inclusa a taxa de boleto no boleto bancário e na nota fiscal do cliente.

As maiorias dos provedores cobram esta taxa de seus clientes, apenas em alguns casos quando o cliente faz um acordo com o provedor é que não será cobrada a taxa de boleto, então deverá ser marcada a opção NÃO.

10) No campo Imprime NF deverá ser marcada a opção SIM quando o cliente desejar receber a nota fiscal dos serviços de ele contratou.

Este campo é utilizado para relatórios, a fim de saber quais clientes pedem a Nota Fiscal.

11) No campo Cobrar E-Mail Adi./AntiSpam deverá ser marcada a opção SIM quando desejar cobrar por e-mails adicionais criados para uma mesma conta de um cliente e para ativação de antispam.

Por exemplo, um cliente pessoa física que assinou Banda Larga 256 kbps, ele tem direito a 5 e-mails adicionais gratuitos, se ele desejar criar um 6º e-mail será cobrado. E se será cobrada uma taxa de antispam para cada usuário que fizer a ativação do antispam.

Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos marcamos NÃO, por exemplo:

Suponhamos que o cliente seja uma prefeitura lá trabalham dezenas de pessoas, cada pessoa tem que ter um e-mail, então neste caso através de um acordo que fizerem com o provedor não é cobrado para criação de e-mails adicionais.

12) No campo Permitir Desc. Promocionais deverá ser marcada a opção SIM quando desejar dar descontos promocionais ao cliente.

Por exemplo, um cliente liga e diz que deseja um desconto no boleto bancário, pois ele ficou sem internet durante 5 dias, então será analisado quanto ele terá de desconto no boleto. Suponhamos que o desconto seja de R$10,00, mas ele só terá o desconto se for pago até a data de vencimento.

Outro caso seria se houvesse um plano que custaria R$75,00, porém se for pago até o vencimento o cliente paga R$ 60,00.

Estes descontos promocionais são cadastrados em outro local, porém através deste campo será marcado se o cliente terá direito ou não aos descontos promocionais.

13) O campo Observações é opcional.

Nele são descritas todas as observações referentes ao cadastro.

14) Para concluir o cadastro clique no botão .

Para sair sem salvar o cadastro clique no botão.

Tutorial para criação de Planos de Hospedagem

2010-07-03T14:00:35Z

Suporte:

[[File:logo.gif]]

'''Tutorial Elitesoft para criação de Planos de Hospedagem'''

Seguir o seguinte caminho para abrir um novo plano:

''ISP-Integrator versão Desktop -> Painel de Configurações -> Todos os Planos -> clicar em Novo.''

[[File:1.jpg]]

Parametrizar os dados da seguinte forma:

• '''Aba Cadastro:'''

1. '''DESCRIÇÃO''' - Preencher com o nome que dará ao Plano.

2. '''FÓRMULA''' – clicar no botão (...) ; Digitar o Valor do Plano em FORMULA e deixar o item VARIAVEIS vazio , depois no botão SAIR (o valor deverá ser lançado com ponto para a separação de casas decimais).

[[File:2.jpg]]

3. '''CÓDIGO DA CONTA –''' clicar no botão (...) na opção PROCURAR (a opção de HOSPEDAGEM DE DOMÍNIOS)a conta do demonstrativo referente a esse plano e depois clicar em (Ok-ENTER).

[[File:3.jpg]]

4. '''COBRANÇA –''' periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente MENSAL).

5. '''STATUS AO CADASTRAR –''' para planos de telefonia aconselhamos SERVIÇO HABILITADO.

6. '''DIAS DE TRIAL AO CADASTRAR –''' Trial =dias que não pagará pelo serviço. FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

7. '''TIPO DE COBRANÇA –''' informar se será um plano PRÈ-PAGO(antecipada) ou PÒS-PAGO(postecipada) .

8. '''TRIAL PROPORCIONAL –''' informar SIM caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento ,ou como NÃO caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.

9. '''CANCELAMENTO –''' Com pró-rata(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento) , ou Sem pró-rata(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro,mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).

10. '''OBERVAÇÕES –''' para qualquer informação adicional.

[[File:4.jpg]]

• '''Aba Composição:'''

1. '''COMISSÃO DO VENDEDOR –''' informar se será um valor FIXO ou PROPORCIONAL.

2. '''VALOR COMISSÃO –''' definir o valor da comissão.

3. '''GRUPO DE SERVIÇOS –''' escolher o grupo HOSTING.

4. '''SUPORTA COMPRA DE CRÉDITOS –''' informar NÃO.

5. '''COMPOSIÇÃO –''' '''Texto em negrito'''definir valores referentes ao tipo de serviço ,FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

[[File:4.jpg]]

• Aba Contratos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Descontos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Tx. Instalação:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• '''Aba Correios:'''

1. '''PERMITE CRIAR EMAILS DO PROVEDOR –''' A critério do provedor.

2. '''Demais itens dependerá do item 1, lembrando que as opções escolhidas não podem
Estar divergentes das escolhas da ABA DOMÍNIO.'''

[[File:10.jpg]]

• '''Aba Domínio:'''

1. '''PERMITE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO –''' Marcar como SIM.

2. '''QUANTIDADE DE DOMÍNIOS POR PLANO –''' A critério do provedor,padrão 1.

3. '''SERVIDOR DE HOSPEDAGEM –''' Selecionar o servidor desejado.

4. '''QUANT.USUÁRIOS DE FTP POR DOMÍNIO –''' A critério do provedor.

5. '''QUANTIDADE DE EMAILS –''' A critério do provedor.

6. '''QUOTA EMAIL DO DOMÍNIO-''' A critério do provedor.

7. '''VALORES ADICIONAIS-''' A critério do provedor.

8. '''SERVIDOR DE CORREIO-''' Selecionar o servidor desejado.

9. '''TIPO DE MTA (MAIL TRANSFER AGENT)-''' A critério do provedor.

[[File:9.jpg]]

'''• Aba Radius:'''

1. Marcar todos itens questionados como NÃO.

'''• Aba Wireless:'''

1. Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

'''• Aba Banco de dados:'''

'''1. PERMITE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS –''' A critério do provedor.

'''2. Demais itens dependerá do item 1.'''

'''• Aba Voz:'''

1.Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

'''• Aba Campos Extras:'''

Uso interno da Elite

'''• Aba Integração:

Clicar no item add. Comandos Padrão, após selecionar itens do serviço.

CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA FAVOR NOS CONTATAR ENVIANDO EMAIL PARA : [suporte@elitesoft.com.br]

Ou entre em contato via telefone através dos números (43) 3322 9593 e (43) 3403 1900.
Também estamos a disposição no Suporte On-Line. [http://www.elitesoft.com.br ligação externa]'''

Arquivo:Boleto cancelar.jpg

2010-07-03T14:00:29Z

Suporte:

Arquivo:Enviar1.jpg

2010-07-03T14:00:15Z

Suporte:

Arquivo:Menssagem.jpg

2010-07-03T14:00:01Z

Suporte:

Arquivo:Assunto.jpg

2010-07-03T13:59:44Z

Suporte:

Tutorial para criação de Planos de Hospedagem

2010-07-03T13:59:31Z

Suporte:

[[File:logo.gif]]

'''Tutorial Elitesoft para criação de Planos de Hospedagem'''

Seguir o seguinte caminho para abrir um novo plano:

''ISP-Integrator versão Desktop -> Painel de Configurações -> Todos os Planos -> clicar em Novo.''

[[File:1.jpg]]

Parametrizar os dados da seguinte forma:

• '''Aba Cadastro:'''

1. '''DESCRIÇÃO''' - Preencher com o nome que dará ao Plano.

2. '''FÓRMULA''' – clicar no botão (...) ; Digitar o Valor do Plano em FORMULA e deixar o item VARIAVEIS vazio , depois no botão SAIR (o valor deverá ser lançado com ponto para a separação de casas decimais).

[[File:2.jpg]]

3. '''CÓDIGO DA CONTA –''' clicar no botão (...) na opção PROCURAR (a opção de HOSPEDAGEM DE DOMÍNIOS)a conta do demonstrativo referente a esse plano e depois clicar em (Ok-ENTER).

[[File:3.jpg]]

4. '''COBRANÇA –''' periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente MENSAL).

5. '''STATUS AO CADASTRAR –''' para planos de telefonia aconselhamos SERVIÇO HABILITADO.

6. '''DIAS DE TRIAL AO CADASTRAR –''' Trial =dias que não pagará pelo serviço. FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

7. '''TIPO DE COBRANÇA –''' informar se será um plano PRÈ-PAGO(antecipada) ou PÒS-PAGO(postecipada) .

8. '''TRIAL PROPORCIONAL –''' informar SIM caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento ,ou como NÃO caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.

9. '''CANCELAMENTO –''' Com pró-rata(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento) , ou Sem pró-rata(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro,mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).

10. '''OBERVAÇÕES –''' para qualquer informação adicional.

[[File:4.jpg]]

• '''Aba Composição:'''

1. '''COMISSÃO DO VENDEDOR –''' informar se será um valor FIXO ou PROPORCIONAL.

2. '''VALOR COMISSÃO –''' definir o valor da comissão.

3. '''GRUPO DE SERVIÇOS –''' escolher o grupo HOSTING.

4. '''SUPORTA COMPRA DE CRÉDITOS –''' informar NÃO.

5. '''COMPOSIÇÃO –''' '''Texto em negrito'''definir valores referentes ao tipo de serviço ,FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

[[File:4.jpg]]

• Aba Contratos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Descontos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Tx. Instalação:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• '''Aba Correios:'''

1. '''PERMITE CRIAR EMAILS DO PROVEDOR –''' A critério do provedor.

2. '''Demais itens dependerá do item 1, lembrando que as opções escolhidas não podem
Estar divergentes das escolhas da ABA DOMÍNIO.'''

[[File:10.jpg]]

• '''Aba Domínio:'''

1. '''PERMITE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO –''' Marcar como SIM.

2. '''QUANTIDADE DE DOMÍNIOS POR PLANO –''' A critério do provedor,padrão 1.

3. '''SERVIDOR DE HOSPEDAGEM –''' Selecionar o servidor desejado.

4. '''QUANT.USUÁRIOS DE FTP POR DOMÍNIO –''' A critério do provedor.

5. '''QUANTIDADE DE EMAILS –''' A critério do provedor.

6. '''QUOTA EMAIL DO DOMÍNIO-''' A critério do provedor.

7. '''VALORES ADICIONAIS-''' A critério do provedor.

8. '''SERVIDOR DE CORREIO-''' Selecionar o servidor desejado.

9. '''TIPO DE MTA (MAIL TRANSFER AGENT)-''' A critério do provedor.

[[File:9.jpg]]

'''• Aba Radius:'''

1. Marcar todos itens questionados como NÃO.

'''• Aba Wireless:'''

1. Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

'''• Aba Banco de dados:'''

'''1. PERMITE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS –''' A critério do provedor.

'''2. Demais itens dependerá do item 1.'''

'''• Aba Voz:'''

1.Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

'''• Aba Campos Extras:'''

Uso interno da Elite

'''• Aba Integração:

Clicar no item add. Comandos Padrão, após selecionar itens do serviço.

CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA FAVOR NOS CONTATAR ENVIANDO EMAIL PARA : suporte@elitesoft.com.br

Ou entre em contato via telefone através dos números (43) 3322 9593 e (43) 3403 1900.
Também estamos a disposição no Suporte On-Line. www.elitesoft.com.br'''

Arquivo:Remetente.jpg

2010-07-03T13:59:21Z

Suporte:

Arquivo:Digitar email.jpg

2010-07-03T13:59:06Z

Suporte:

Arquivo:Destinatarios.jpg

2010-07-03T13:58:51Z

Suporte:

Tutorial para criação de Planos de Hospedagem

2010-07-03T13:58:36Z

Suporte:

[[File:logo.gif]]

'''Tutorial Elitesoft para criação de Planos de Hospedagem'''

Seguir o seguinte caminho para abrir um novo plano:

''ISP-Integrator versão Desktop -> Painel de Configurações -> Todos os Planos -> clicar em Novo.''

[[File:1.jpg]]

Parametrizar os dados da seguinte forma:

• '''Aba Cadastro:'''

1. '''DESCRIÇÃO''' - Preencher com o nome que dará ao Plano.

2. '''FÓRMULA''' – clicar no botão (...) ; Digitar o Valor do Plano em FORMULA e deixar o item VARIAVEIS vazio , depois no botão SAIR (o valor deverá ser lançado com ponto para a separação de casas decimais).

[[File:2.jpg]]

3. '''CÓDIGO DA CONTA –''' clicar no botão (...) na opção PROCURAR (a opção de HOSPEDAGEM DE DOMÍNIOS)a conta do demonstrativo referente a esse plano e depois clicar em (Ok-ENTER).

[[File:3.jpg]]

4. '''COBRANÇA –''' periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente MENSAL).

5. '''STATUS AO CADASTRAR –''' para planos de telefonia aconselhamos SERVIÇO HABILITADO.

6. '''DIAS DE TRIAL AO CADASTRAR –''' Trial =dias que não pagará pelo serviço. FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

7. '''TIPO DE COBRANÇA –''' informar se será um plano PRÈ-PAGO(antecipada) ou PÒS-PAGO(postecipada) .

8. '''TRIAL PROPORCIONAL –''' informar SIM caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento ,ou como NÃO caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.

9. '''CANCELAMENTO –''' Com pró-rata(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento) , ou Sem pró-rata(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro,mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).

10. '''OBERVAÇÕES –''' para qualquer informação adicional.

[[File:4.jpg]]

• '''Aba Composição:'''

1. '''COMISSÃO DO VENDEDOR –''' informar se será um valor FIXO ou PROPORCIONAL.

2. '''VALOR COMISSÃO –''' definir o valor da comissão.

3. '''GRUPO DE SERVIÇOS –''' escolher o grupo HOSTING.

4. '''SUPORTA COMPRA DE CRÉDITOS –''' informar NÃO.

5. '''COMPOSIÇÃO –''' '''Texto em negrito'''definir valores referentes ao tipo de serviço ,FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

[[File:4.jpg]]

• Aba Contratos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Descontos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Tx. Instalação:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• '''Aba Correios:'''

1. '''PERMITE CRIAR EMAILS DO PROVEDOR –''' A critério do provedor.

2. '''Demais itens dependerá do item 1, lembrando que as opções escolhidas não podem
Estar divergentes das escolhas da ABA DOMÍNIO.'''

[[File:10.jpg]]

• '''Aba Domínio:'''

1. '''PERMITE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO –''' Marcar como SIM.

2. '''QUANTIDADE DE DOMÍNIOS POR PLANO –''' A critério do provedor,padrão 1.

3. '''SERVIDOR DE HOSPEDAGEM –''' Selecionar o servidor desejado.

4. '''QUANT.USUÁRIOS DE FTP POR DOMÍNIO –''' A critério do provedor.

5. '''QUANTIDADE DE EMAILS –''' A critério do provedor.

6. '''QUOTA EMAIL DO DOMÍNIO-''' A critério do provedor.

7. '''VALORES ADICIONAIS-''' A critério do provedor.

8. '''SERVIDOR DE CORREIO-''' Selecionar o servidor desejado.

9. '''TIPO DE MTA (MAIL TRANSFER AGENT)-''' A critério do provedor.

[[File:9.jpg]]

• Aba Radius:

1. Marcar todos itens questionados como NÃO.

• Aba Wireless:

1. Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

• Aba Banco de dados:

1. PERMITE CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS – A critério do provedor.
2. Demais itens dependerá do item 1.

• Aba Voz:

1.Marcar o item ‘Serviço aceita criação de IP’ como NÃO.

• Aba Campos Extras:

Uso interno da Elite

• Aba Integração:

Clicar no item add. Comandos Padrão, após selecionar itens do serviço.

CASO HAJA ALGUMA DÚVIDA FAVOR NOS CONTATAR ENVIANDO EMAIL PARA : suporte@elitesoft.com.br

Ou entre em contato via telefone através dos números (43) 3322 9593 e (43) 3403 1900.
Também estamos a disposição no Suporte On-Line. www.elitesoft.com.br

Arquivo:Botao mais.jpg

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Suporte:

Arquivo:Enviar boleto.jpg

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Arquivo:4.jpg

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Suporte:

Arquivo:Botao imprimir.jpg

2010-07-03T13:56:53Z

Suporte:

Tutorial para criação de Planos de Hospedagem

2010-07-03T13:56:40Z

Suporte:

Arquivo:Boleto cl.jpg

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Suporte:

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Suporte:

Arquivo:Botao visualizarboleto.jpg

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Suporte:

Arquivo:Exibicao fatura.jpg

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Suporte:

Arquivo:Botao atualizar1.jpg

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Suporte:

Arquivo:4.jpg

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Arquivo:De ate.jpg

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Arquivo:NAS4.jpg

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Arquivo:Exibir faturas.jpg

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Suporte:

Arquivo:3.jpg

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Arquivo:Buscacidade.jpg

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Arquivo:2.jpg

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Arquivo:1.jpg

2010-07-03T13:47:17Z

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Clientes - Cadastro

2010-07-03T13:46:41Z

Suporte:

MENU
CADASTRO

[[File:cliente_cadastro.jpg]]

O menu Cadastro é utilizado para alterar e cadastrar dados do cliente, contatos, observações, contratos, dados de débitos, históricos, imagens e visualizar o extrato de conexões realizadas.

Ao dar um clique com o botão esquerdo do mouse na opção Débitos não Efetuados do menu Financeiro é possível visualizar todos os débitos que não foram efetuados, ou seja, débitos em conta, débitos em cartão e débitos em telefone.

Sempre que o pagamento é efetuado o banco e as operadoras de cartão e de telefone retornam um arquivo dizendo se o pagamento foi efetuado, e então se o pagamento não é efetuado ele aparece nesta listagem.

Se o cliente não possui contas a receber em débito então esta opção aparecerá em branco.

[[File:222222222.jpg]]

NOVO CLIENTE

[[File:cliente-teste.jpg]]

Para cadastrar um novo cliente no sistema dê um duplo clique no ícone Novo Cliente.

Em seguida aparecerá a tela abaixo:

[[File:texto.jpg]]

Este formulário para cadastro do cliente deve ser preenchido da seguinte forma:

1) No campo Código do Cliente não deve ser digitado nenhum número, pois o sistema depois de concluído o cadastro ele gera automaticamente um código seqüencial para o cliente cadastrado.

Porém devemos marcar se o cliente está Ativo ou Inativo.

O cliente estará Ativo quando ele estiver utilizando os serviços do provedor e estará Inativo quando não o estiver utilizando mais nenhum serviço do provedor.

Porém, as opções Ativo ou Inativo são utilizadas apenas para relatórios. Portanto os dados cadastrais, de planos, financeiros e de atendimento continuaram visualizáveis e em funcionamento.

[[File:codigo.jpg]]

2) No campo Dt Cadastro aparecerá a data atual, ou seja, a data em que está sendo feito o cadastro.

[[File:datacadastro.jpg]]

3) No campo Pessoa Física deverá ser escolhido se o cliente será Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.

[[File:pessoaf.jpg]]

4) Se o cliente for pessoa física deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) o nome do cliente e deve-se deixar o campo Nome Fantasia em branco.

[[File:joaoteste.jpg]]

Se o cliente for pessoa jurídica deverá ser digitado no campo Nome (Razão Social) a razão social da empresa do cliente e deverá ser digitado no campo Nome Fantasia o nome fantasia utilizado pela empresa do cliente.

[[File:ruabrasil.jpg]]

5) No campo Endereço deverá ser digitado o endereço onde está localizada a residência (pessoa física) ou a empresa (pessoa jurídica) de seu cliente.

Digite no campo Endereço o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro de localização.

Digite no campo CEP o cep de localização.

Digite no campo Fone o número do telefone com o DDD da residência ou da empresa do cliente.

Digite no campo Fax o número de fax da residência ou da empresa do cliente, se o cliente não possuir número de fax o sistema colocará automaticamente o mesmo número do fone para o número de fax. Não é necessário colocar o DDD do número de fax, pois, o sistema identifica o DDD do fax sendo o mesmo DDD do número do telefone.

Digite no campo Celular o número do telefone celular do cliente com o DDD.

[[File:celular.jpg]]

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade [[File:trespontos.jpg]] . Aparecerá a tela abaixo:

[[File:buscacidade.jpg]]

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

6) Se o cliente for Pessoa Física deverá ser digitado o CPF e a RG do cliente.

Se o cliente for Pessoa Jurídica deverá ser digitado o CNPJ e a I.Est.(Inscrição Estadual) do cliente.

Os campos CPF e CNPJ são validados pelo sistema a fim de verificar se estão digitados corretamente ou se já estão sendo usados em outro cadastro.

Se o CPF ou CNPJ for digitado incorretamente o aparecerá a seguinte mensagem de erro abaixo, então digite corretamente.

Se o CPF ou CNPJ já estiver sendo utilizado em outro cadastro aparecerá a mensagem abaixo:

Se clicar no botão SIM será aberto o cadastro do cliente onde está sendo utilizado o CPF ou CNPJ para que seja verificado se está correto.

7) No campo Endereço de Cobrança deverá ser digitado o endereço para o qual deverão ser enviados Boletos Bancários, Notas Fiscais e outros tipos de correspondência.

O sistema coloca automaticamente o endereço de cobrança igual ao endereço de localização da residência ou empresa, porém se o endereço de cobrança for diferente do endereço de localização, então o endereço de cobrança deverá ser alterado.

Digite no campo Endereço Cobrança o logradouro (Rua, Avenida, Alameda e etc), o número, e o complemento (Apto, Sala, Andar e etc) de localização.

Digite no campo Bairro o bairro do endereço de cobrança.

Digite no campo CEP de Cobrança o cep do endereço de cobrança.

Para inserir a cidade dê um clique com o botão esquerdo do mouse no botão do campo Cidade . Aparecerá a tela abaixo:

Digite no campo Procurar o nome da cidade.

Para selecionar a cidade utilize as teclas para cima e para baixo do teclado em seguida aperte a tecla Enter do teclado ou clique em no botão Aceitar.

Para sair sem escolher a cidade clique no botão Sair.

8) No campo Permite Suspender deverá ser marcada a opção SIM ou NÃO. Este campo permite que seja escolhido se o sistema deverá suspender automaticamente os serviços se não for confirmado o pagamento do boleto bancário. Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos deverá ser escolhido NÃO, por exemplo:

Suponhamos que um cliente tenha dois tipos de serviços com vencimentos de boletos bancários diferentes: Banda Larga 256 kbps (vencimento dia 10 de cada mês) e Hospedagem de Domínios (vencimento dia 20 de cada mês). Então este cliente através de acordo diz que vai efetuar o pagamento dois boletos bancários no dia 20. Se estiver marcada a opção SIM quando for dia 10 será suspensa a Banda Larga e se estiver marcada a opção NÃO, não será suspenso automaticamente nenhum serviço.

Geralmente esses acordos são feitos por órgãos públicos, escolas e grandes empresas que tem mais 1 boleto para quitarem.

9) No campo Cobrar Taxa de Boleto deverá ser marcada a opção SIM se desejar que seja inclusa a taxa de boleto no boleto bancário e na nota fiscal do cliente.

As maiorias dos provedores cobram esta taxa de seus clientes, apenas em alguns casos quando o cliente faz um acordo com o provedor é que não será cobrada a taxa de boleto, então deverá ser marcada a opção NÃO.

10) No campo Imprime NF deverá ser marcada a opção SIM quando o cliente desejar receber a nota fiscal dos serviços de ele contratou.

Este campo é utilizado para relatórios, a fim de saber quais clientes pedem a Nota Fiscal.

11) No campo Cobrar E-Mail Adi./AntiSpam deverá ser marcada a opção SIM quando desejar cobrar por e-mails adicionais criados para uma mesma conta de um cliente e para ativação de antispam.

Por exemplo, um cliente pessoa física que assinou Banda Larga 256 kbps, ele tem direito a 5 e-mails adicionais gratuitos, se ele desejar criar um 6º e-mail será cobrado. E se será cobrada uma taxa de antispam para cada usuário que fizer a ativação do antispam.

Geralmente a opção a ser escolhida é SIM, apenas em alguns casos marcamos NÃO, por exemplo:

Suponhamos que o cliente seja uma prefeitura lá trabalham dezenas de pessoas, cada pessoa tem que ter um e-mail, então neste caso através de um acordo que fizerem com o provedor não é cobrado para criação de e-mails adicionais.

12) No campo Permitir Desc. Promocionais deverá ser marcada a opção SIM quando desejar dar descontos promocionais ao cliente.

Por exemplo, um cliente liga e diz que deseja um desconto no boleto bancário, pois ele ficou sem internet durante 5 dias, então será analisado quanto ele terá de desconto no boleto. Suponhamos que o desconto seja de R$10,00, mas ele só terá o desconto se for pago até a data de vencimento.

Outro caso seria se houvesse um plano que custaria R$75,00, porém se for pago até o vencimento o cliente paga R$ 60,00.

Estes descontos promocionais são cadastrados em outro local, porém através deste campo será marcado se o cliente terá direito ou não aos descontos promocionais.

13) O campo Observações é opcional.

Nele são descritas todas as observações referentes ao cadastro.

14) Para concluir o cadastro clique no botão .

Para sair sem salvar o cadastro clique no botão.

Arquivo:Celular.jpg

2010-07-03T13:45:29Z

Suporte:

Arquivo:Ruabrasil.jpg

2010-07-03T13:44:53Z

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Suporte:

Tutorial para criação de Planos de Hospedagem

2010-07-03T13:44:08Z

Suporte:

[[File:logo.gif]]

'''Tutorial Elitesoft para criação de Planos de Hospedagem'''

Seguir o seguinte caminho para abrir um novo plano:

''ISP-Integrator versão Desktop -> Painel de Configurações -> Todos os Planos -> clicar em Novo.''

[[File:1.jpg]]

Parametrizar os dados da seguinte forma:

• '''Aba Cadastro:'''

1. '''DESCRIÇÃO''' - Preencher com o nome que dará ao Plano.

2. '''FÓRMULA''' – clicar no botão (...) ; Digitar o Valor do Plano em FORMULA e deixar o item VARIAVEIS vazio , depois no botão SAIR (o valor deverá ser lançado com ponto para a separação de casas decimais).

[[File:2.jpg]]

3. '''CÓDIGO DA CONTA –''' clicar no botão (...) na opção PROCURAR (a opção de HOSPEDAGEM DE DOMÍNIOS)a conta do demonstrativo referente a esse plano e depois clicar em (Ok-ENTER).

[[File:3.jpg]]

4. '''COBRANÇA –''' periodicidade que será faturado para o cliente (geralmente MENSAL).

5. '''STATUS AO CADASTRAR –''' para planos de telefonia aconselhamos SERVIÇO HABILITADO.

6. '''DIAS DE TRIAL AO CADASTRAR –''' Trial =dias que não pagará pelo serviço. FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

7. '''TIPO DE COBRANÇA –''' informar se será um plano PRÈ-PAGO(antecipada) ou PÒS-PAGO(postecipada) .

8. '''TRIAL PROPORCIONAL –''' informar SIM caso deseje que o cliente não pague os primeiros dias de utilização até a data do primeiro fechamento ,ou como NÃO caso deseje que o cliente pague pelos dias iniciais utilizados até a data do primeiro fechamento.

9. '''CANCELAMENTO –''' Com pró-rata(Pagará somente os dias que utilizou no mês do cancelamento até a data do cancelamento) , ou Sem pró-rata(caso deseje que o cliente pague o mês inteiro,mesmo que ele cancele antes da data de vencimento).

10. '''OBERVAÇÕES –''' para qualquer informação adicional.

[[File:4.jpg]]

• '''Aba Composição:'''

1. '''COMISSÃO DO VENDEDOR –''' informar se será um valor FIXO ou PROPORCIONAL.

2. '''VALOR COMISSÃO –''' definir o valor da comissão.

3. '''GRUPO DE SERVIÇOS –''' escolher o grupo HOSTING.

4. '''SUPORTA COMPRA DE CRÉDITOS –''' informar NÃO.

5. '''COMPOSIÇÃO –''' '''Texto em negrito'''definir valores referentes ao tipo de serviço ,FICA A CRITÉRIO DO PROVEDOR.

[[File:9.jpg]]

• Aba Contratos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Descontos:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• Aba Tx. Instalação:

Igual a outros tipos de planos,também a critério do Provedor.

• '''Aba Correios:'''

1. '''PERMITE CRIAR EMAILS DO PROVEDOR –''' A critério do provedor.

2. '''Demais itens dependerá do item 1, lembrando que as opções escolhidas não podem
Estar divergentes das escolhas da ABA DOMÍNIO.'''

[[File:10.jpg]]

• '''Aba Domínio:'''

1. '''PERMITE HOSPEDAGEM DE DOMÍNIO –''' Marcar como SIM.

2. '''QUANTIDADE DE DOMÍNIOS POR PLANO –''' A critério do provedor,padrão 1.

3. '''SERVIDOR DE HOSPEDAGEM –''' Selecionar o servidor desejado.

4. '''QUANT.USUÁRIOS DE FTP POR DOMÍNIO –''' A critério do provedor.

5. '''QUANTIDADE DE EMAILS –''' A critério do provedor.

6. '''QUOTA EMAIL DO DOMÍNIO-''' A critério do provedor.

7. '''VALORES ADICIONAIS-''' A critério do provedor.

8. '''SERVIDOR DE CORREIO-''' Selecionar o servidor desejado.

9. '''TIPO DE MTA (MAIL TRANSFER AGENT)-''' A critério do provedor.

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Arquivo:Pessoaf.jpg

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Arquivo:Datacadastro.jpg

2010-07-03T13:43:35Z

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