ModDeskInternoContasPagAprov - Histórico de revisão

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2018-04-17T17:20:52Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Em Mãos */ alteração do texto

2018-03-29T11:21:30Z

‎Em Mãos: alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2018-03-28T21:08:01Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Em Mãos */ alteração do texto

2018-03-28T20:50:28Z

‎Em Mãos: alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Em Mãos */ alteração do texto

2018-03-28T20:27:26Z

‎Em Mãos: alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2018-03-28T14:51:05Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Depósito / Trans./TED/DOC */ alteração do texto

2018-03-28T14:29:06Z

‎Depósito / Trans./TED/DOC: alteração do texto

Tania.Mitsugi: alteração do texto

2018-03-28T14:27:07Z

alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* Nova F.Pagamento */ alteração do texto

2018-03-28T13:26:41Z

‎Nova F.Pagamento: alteração do texto

Tania.Mitsugi: /* F.Pagamento */ alteração do texto

2018-01-26T13:59:56Z

‎F.Pagamento: alteração do texto

@@ Linha 125: / Linha 125: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| ''A alteração de '''Em Mãos no Tipo de Pagamento''' fica disponível para a versão do '''Changelog 5.04.00''', na data de 14/04/2018.
+| ''A alteração de '''Em Mãos no Tipo de Pagamento''' foi disponibilizada para a versão do '''Changelog 5.04.00'''.
 |}
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 * ''Observações'': adicionar uma observação da forma de pagamento.
 == Contas a Pagar ==
@@ Linha 218: / Linha 219: @@
-[[Category:Changelog14]]
+[[Categoria: Changelog 5.04.00]]

@@ Linha 129: / Linha 129: @@
-== Em Mãos ==
+== Em Mãos no Tipo de Pagamento ==
@@ Linha 149: / Linha 149: @@
 * ''Observações'': adicionar uma observação da forma de pagamento.
 == Contas a Pagar ==

@@ Linha 106: / Linha 106: @@
 * Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
-* '''Observações''' – Campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.
+* ''Observações'' é o campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.
@@ Linha 119: / Linha 119: @@
 * ''Código de Barras'': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
@@ Linha 124: / Linha 132: @@
-.2.1) Esta forma é para receber o pagamento na empresa.
+.2.1) Esta forma é para o pagamento na empresa, entrega em mãos para o fornecedor.
 [[Arquivo:emmãos.png]]
@@ Linha 140: / Linha 148: @@
 * ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;
-* ''Observações'': adicionar alguma observação da forma de pagamento.
+* ''Observações'': adicionar uma observação da forma de pagamento.
 == Contas a Pagar ==

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−	1.2.1) Esta forma é para ~~efetuar~~ o pagamento ~~para receber~~ na empresa.	+	1.2.1) Esta forma é para receber o pagamento na empresa.

	[[Arquivo:emmãos.png]]		[[Arquivo:emmãos.png]]

@@ Linha 124: / Linha 124: @@
-.2.1) Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.
+.2.1) Esta forma é para efetuar o pagamento para receber na empresa.
 [[Arquivo:emmãos.png]]
@@ Linha 141: / Linha 141: @@
 * ''Observações'': adicionar alguma observação da forma de pagamento.
 == Contas a Pagar ==

@@ Linha 73: / Linha 73: @@
 [[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagto.png]]
 == Depósito / Trans./TED/DOC ==
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 * ''Transf./TED/DOC'' – transferência de contas para o Fornecedor;
-[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png]]
+[[Arquivo:transferênciaregistro.png]]
 * ''Banco'': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
-* ''Agência'': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
+* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor para o depósito e o dígito;
-* ''Dígito'': Dígito da agência;
+* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito;
 * ''CPF/CNPJ'': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
@@ Linha 98: / Linha 95: @@
 * ''Observações'': Adicionar alguma observação sobre o depósito ou transferência.
 == Cartão Crédito ==
-[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoCred.png]]
+[[Arquivo:cartãocréditoregistro.png]]
 .2) '''Cartão''': selecionar o cartão que o Provedor está provisionando o contas a pagar.
@@ Linha 108: / Linha 106: @@
 * Recuperar os cartões cadastrados e ativos na rotina Cartões de Crédito.
-* '''Observações''' – Campo descritivo para o usuário preencher como quiser.
+* '''Observações''' – Campo descritivo para o usuário inserir uma anotação.
@@ Linha 114: / Linha 112: @@
-* '''Linha Digitável''': poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento;
+* ''Linha Digitável'': pode informar a linha digitável do boleto para efetuar o pagamento;
-* '''Dt. Vencimento''': Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
+* ''Data de Vencimento'': Para alterar o vencimento calculado pelo Sistema;
-* '''Valor''': Valor da parcela calculado pelo Sistema;
+* ''Valor'': Valor da parcela calculado pelo Sistema;
-* '''Código Barras''': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
+* ''Código de Barras'': Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento.
@@ Linha 132: / Linha 130: @@
 * ''Conta Financeira'': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
-* ''Agência'': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
+* ''Agência'': Usuário deve digitar a agência do fornecedor e o dígito;
 * ''Banco'': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
-* ''Conta Corrente'': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
+* ''Conta Corrente'': Usuário deve digitar a conta corrente do fornecedor para o depósito e o dígito.
-* ''Digito'': Dígito da C/C;
+* ''CPF/CNPJ'': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
-* '''CPF/CNPJ''': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;
+* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;
-* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
+* ''Observações'': adicionar alguma observação da forma de pagamento.
@@ Linha 164: / Linha 158: @@
 [[Arquivo:CtasPagPersonAbaAuto.png]]
-* '''Autorizar''': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
+* ''Autorizar'': O botão Autorizar deverá ficar habilitado somente para os usuários que tem permissão "Aprovador do Contas a Pagar" para aprovar e inclusive para o usuário responsável pela aprovação que foi informado no momento de cadastrar o contas a pagar.
 Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão ''habilitado'' para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza''' já está preenchido. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar habilitado para o Master, pois o nome dele já estará no campo e deverá habilitar para os demais aprovadores também, caso o Master não esteja na empresa outro aprovador poderá aprovar, mas os dados usuário logado no sistema e usuário aprovador deverão ser registrados e apresentados ao visualizar o contas pagar. Ao clicar neste botão deverá validar o campo '''Autoriza''' está preenchido. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado, qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
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 Caso o contas a pagar não tenha aprovador vinculado, deverá apresentar o botão habilitado para todos os usuários que tenham a permissão de aprovador. Este botão deverá validar se o campo '''Autoriza e Motivo Rejeição''' já estão preenchidos. Exemplo: Usuário Master está logado no Sistema e ele está marcado como aprovador neste contas a pagar, assim o botão deverá estar ''habilitado'' para ele também. Ao clicar neste botão deverá validar os campos '''Autoriza e Motivo Rejeição''' estão preenchidos. Caso este contas a pagar não tenha aprovador vinculado qualquer usuário que tenha a permissão para aprovar deverá ter o botão habilitado para aprovar/rejeitar o pagamento.
 * '''Autoriza''': Recuperar o usuário que foi selecionado como aprovador responsável no momento de cadastrar o contas a pagar. Deverá ter uma permissão em opções gerais de quem pode ou não autorizar. Caso não tenha aprovador vinculado no registro de contas a pagar, este campo deverá apresentar vazio, e ao selecionar o botão de busca deverá recuperar todos os usuários com permissão de aprovador ativos no Sistema;
-* '''Data Assinatura''': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
+* ''Data Assinatura'': Recuperar a data do servidor do momento em que o usuário fez a aprovação;
-* '''Usuário que Gerou''': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
+* ''Usuário que Gerou'': Recuperar o nome do usuário que cadastrou o contas a pagar;
-* '''Motivo Rejeição''': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
+* ''Motivo Rejeição'': Campo que possibilita descrição pelo qual o pagamento foi rejeitado.
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-== F.Pagamento ==
+== Forma de Pagamento ==
 * '''Adicionar Forma Pgto''': Ao selecionar este botão deverá apresentar a tela para novo cadastro;
 * '''Editar Forma Pgto''' - Ao selecionar este botão deverá apresentar a Tela para editar o cadastro já existente.
 == Anexar Arquivos ==
 * '''Adicionar Arquivo''': Ao selecionar este botão deverá apresentar tela conforme telas no Integrator que anexa arquivos.
 * '''Editar Arquivo''': Para editar os arquivos anexados no contas a pagar deverá selecionar este botão, conforme telas no Integrator que permite manutenção dos arquivos.
 == Obs ==

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-* '''Deposito''' – Será feito um depósito para o fornecedor;
+* ''Depósito'' para o fornecedor;
-* '''Transf./TED/DOC''' – Será feita uma transferência de contas para o Fornecedor
+* ''Transf./TED/DOC'' – transferência de contas para o Fornecedor;
 [[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPgtoDep.png]]
-* '''Banco''': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
+* ''Banco'': Apresentar os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
-* '''Agencia''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
+* ''Agência'': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
-* '''Digito''': Dígito da agência;
+* ''Dígito'': Dígito da agência;
-* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
+* ''Conta Corrente'': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito;
-* '''Digito''': Dígito da agência;
+* ''Dígito'': Dígito da agência;
-* '''CPF/CNPJ''': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
+* ''CPF/CNPJ'': Campo para informar o CNPJ ou CPF do titular da conta, validar a informação se o CPF/CNPJ é valido. Apresentar aviso se não passar pela validação;
-* '''Titular''': Informar o nome do titular da conta;
+* ''Titular'': Informar o nome do titular da conta;
 == Cartão Crédito ==

@@ Linha 17: / Linha 17: @@
 ) Filtro de Aprovação para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.
-[[Arquivo:CtasPagPersonFiltAprov.png|1160px]]
+[[Arquivo:contasapagaremmãos.png]]
 * Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento;
@@ Linha 121: / Linha 124: @@
-== Indefinida ==
+== Em Mãos ==
 .2.1) Esta forma é para efetuar um pagamento que ainda não sabe como será efetuado.
-[[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagtoIndef.png]]
+[[Arquivo:emmãos.png]]
-* '''Conta Financeira''': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
+* ''Conta Financeira'': Usuário deve selecionar uma conta ativa cadastrada no Integrator;
-* '''Agência''': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
+* ''Agência'': Usuário deverá digitar a agência do Fornecedor em que fará o depósito;
-* '''Dígito''': Dígito da agência;
+* ''Dígito'': Dígito da agência;
-* '''Banco''': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
+* ''Banco'': Apresenta os bancos para selecionar da mesma forma que seleciona o banco no momento de cadastrar uma Conta Financeira;
-* '''Conta Corrente''': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
+* ''Conta Corrente'': Usuário deverá digitar a conta corrente do Fornecedor em que fará o depósito.
-* '''Digito''': Dígito da C/C;
+* ''Digito'': Dígito da C/C;
 * '''CPF/CNPJ''': informar o CNPJ ou CPF do titular da conta;

@@ Linha 64: / Linha 64: @@
-== Nova F.Pagamento ==
+== Nova Forma de Pagamento ==
@@ Linha 70: / Linha 70: @@
 [[Arquivo:CtasPagPersonNovaFPagto.png]]
 == Depósito / Trans./TED/DOC ==