Modulo Desktop - Faturamento - GerarFaturamento - Histórico de revisão

Polyanna.fabris em 17h29min de 21 de janeiro de 2014

2014-01-21T17:29:24Z

Polyanna.fabris em 17h28min de 21 de janeiro de 2014

2014-01-21T17:28:20Z

Fernanda em 13h00min de 8 de outubro de 2012

2012-10-08T13:00:06Z

Fernanda em 14h04min de 22 de maio de 2012

2012-05-22T14:04:26Z

Polyanna.fabris: Protegeu "Modulo Desktop - Faturamento - GerarFaturamento" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))

2012-04-20T19:26:58Z

Protegeu "Modulo Desktop - Faturamento - GerarFaturamento" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))

Polyanna.fabris em 19h15min de 20 de abril de 2012

2012-04-20T19:15:39Z

Fernanda em 19h00min de 27 de outubro de 2011

2011-10-27T19:00:04Z

Luciano em 14h22min de 29 de julho de 2011

2011-07-29T14:22:48Z

Luciano em 14h22min de 29 de julho de 2011

2011-07-29T14:22:12Z

Luciano: /* 3.1) Gerando "Faturamento Normal". */

2011-07-28T17:57:31Z

‎3.1) Gerando "Faturamento Normal".

@@ Linha 121: / Linha 121: @@
 | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 | [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
-| '''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''
+| '''Obs.: Após gerar o Faturamento, o sistema gera também o Contas a Receber, mas gerará Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''
 |}

@@ Linha 115: / Linha 115: @@
 [[Arquivo:FatGerarFatBotaoGerarFat2.png|1160px]]
 '''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''
 [[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento|Topo]]

@@ Linha 15: / Linha 15: @@
   tela '''"Gerar Faturamento"'''.
-[[Arquivo:FatGerarFaturamento.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFaturamento.png|1160px]]
 ) Na tela '''"Gerar Faturamento"''', tem as opções: "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Neste caso vamos gerar faturamento na opção "Faturamento Normal".
-[[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal.png|1160px]]
 =====3.1) "Gerando "Faturamento Normal".=====
-[[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal2.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal2.png|1160px]]
 '''Obs1.:''' Na opção "Escolha o Vencimento" selecione o vencimento que deseja, em seguida o sistema irá trazer todos os vencimentos conforme selecionado na opção.
@@ Linha 37: / Linha 37: @@
 Nesta opção são demonstrados os planos que serão faturados.
-[[Arquivo:FatGerarFatModCob.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatModCob.png|1160px]]
 .1.1.1.1) Ao clicar em alguma modalidade de cobrança é possível verificar detalhes dos planos que pertencem a esta modalidade. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".
-[[Arquivo:FatGerarFatVerDet.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatVerDet.png|1160px]]
 .1.1.1.2) Tela "Ver Detalhe de Faturamento".
@@ Linha 67: / Linha 67: @@
 =====3.1.1.2) Clientes que Não Geram Faturamento=====
-[[Arquivo:FatGerarFatCliNaoGeramFat.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatCliNaoGeramFat.png|1160px]]
 .1.1.2.1) Ao clicar em algum Status é possível verificar detalhes dos planos que não geraram. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".
@@ Linha 81: / Linha 81: @@
 * Motivo de não Gerar.
-[[Arquivo:FatGerarFatCliNaoGeramDet.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatCliNaoGeramDet.png|1160px]]
 =====3.1.1.3) Faturamento Detalhado=====
-[[Arquivo:FatGerarFatFatDetalhado.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatFatDetalhado.png|1160px]]
 .1.1.3.1) Ao clicar em algum Status é possível verificar detalhes de todos os faturamentos. Basta selecionar algum plano e dar dois cliques ou clicar no botão "Ver Detalhe".
@@ Linha 93: / Linha 93: @@
 Neste caso temos todos os faturamentos "Completos".
-[[Arquivo:FatGerarFatFatComp.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatFatComp.png|1160px]]
 '''Faturamento Parcial'''
@@ Linha 99: / Linha 99: @@
 Neste caso temos todos os faturamentos "Parciais".
-[[Arquivo:FatGerarFatFatParc.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatFatParc.png|1160px]]
 .2) Caso queira verificar informações do Cadastro do Cliente ou precise acertar algum erro de Cadastro, basta clicar no botão "Cliente".
-[[Arquivo:FatGerarFatBotaoCliente.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatBotaoCliente.png|1160px]]
 .3) Caso queira Imprimir ou Exportar Dados referente ao Faturamento do Plano, basta clicar no botão "Imprimir/Exportar".
-[[Arquivo:FatGerarFatBotaoImpExp.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatBotaoImpExp.png|1160px]]
 .4) Estando todas as informações corretas, basta clicar no botão "Gerar Faturamento" e o sistema irá Solicitar a confirmação, basta clicar em "Sim" e os Dados serão salvos com sucesso.
-[[Arquivo:FatGerarFatBotaoGerarFat.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatBotaoGerarFat.png|1160px]]
-[[Arquivo:FatGerarFatBotaoGerarFat2.png|1170px]]
+[[Arquivo:FatGerarFatBotaoGerarFat2.png|1160px]]
 '''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''

@@ Linha 117: / Linha 117: @@
 '''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''
-[[Arquivo:SetaCima.jpg|link=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento]]
 [[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento|Topo]]

@@ Linha 12: / Linha 12: @@
-) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, menu "Faturamento", e após, selecione a opção "Gerar Faturamento" e exibirá a
+) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, menu "Faturamento", após, selecione a opção "Gerar Faturamento" e exibirá a
   tela '''"Gerar Faturamento"'''.
 [[Arquivo:FatGerarFaturamento.png|1170px]]
-) Na Tela "Gerar Faturamento", tem as opções: "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Neste caso vamos Gerar Faturamento na opção "Faturamento Normal".
+) Na tela '''"Gerar Faturamento"''', tem as opções: "Faturamento Normal" ou "Faturamento Adiantado". Neste caso vamos gerar faturamento na opção "Faturamento Normal".
 [[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal.png|1170px]]
@@ Linha 25: / Linha 25: @@
 [[Arquivo:FatGerarFaturamentoNormal2.png|1170px]]
-'''Obs1.:''' Na Opção "Escolha o Vencimento" selecione o vencimento que deseja, em seguida o sistema irá trazer todos os vencimentos conforme selecionado na opção.
+'''Obs1.:''' Na opção "Escolha o Vencimento" selecione o vencimento que deseja, em seguida o sistema irá trazer todos os vencimentos conforme selecionado na opção.
-'''Obs2.:''' Na Opção "Período de Apuração" são demonstrados os períodos nos casos do planos "Antecipados" e "Postecipados".
+'''Obs2.:''' Na opção "Período de Apuração" são demonstrados os períodos nos casos do planos "Antecipados" e "Postecipados".
-'''Obs3.:''' Na Opção "Para o Vencimento" é demonstrado a data de vencimento que foi selecionada.
+'''Obs3.:''' Na opção "Para o Vencimento" é demonstrado a data de vencimento que foi selecionada.
 .1.1) No Canto esquerdo da tela, estão informações referente a "Modalidades de Cobrança", "Clientes que Não Geram Faturamento" e "Faturamento Detalhado".

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(Sem diferença)

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−	2) Na Área de Trabalho, ~~selecionar~~ a opção “Faturamento”, menu "Faturamento", e após, ~~selecionar~~ a opção "Gerar Faturamento" e exibirá a	+	2) Na Área de Trabalho, selecione a opção “Faturamento”, menu "Faturamento", e após, selecione a opção "Gerar Faturamento" e exibirá a
	tela '''"Gerar Faturamento"'''.		tela '''"Gerar Faturamento"'''.

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	[[Arquivo:SetaCima.jpg\|link=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento]]		[[Arquivo:SetaCima.jpg\|link=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento]]
−	[[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento\|Topo]	+	[[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento\|Topo]]

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	'''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''		'''Obs.: Após Gerar o Faturamento, o sistema irá Gerar o Contas a Receber, não irá gerar Fatura ou um Boleto. Este procedimento será feito no momento da Impressão do Boleto ou da Remessa para o Banco.'''
		+
		+	[[Arquivo:SetaCima.jpg\|link=Modulo_Desktop_-_Faturamento_-_GerarFaturamento]]
		+	[[#Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Faturamento\|Topo]