Modulo Desktop - Santander

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A Integração Santander foi disponibilizada para a versão do Changelog 6.05.00.

Integração Santander

Primeiramente é necessário:

  - Pedir junto ao seu gerente a integração Registro Online XML

  - Adquirir um Certificado do SERASA, esse que é preciso enviar em um arquivo .txt ou no corpo de um E-mail para o Santander para que possa ser feito a liberação. BEGIN CERTIFICATE até END CERTIFICATE, omitindo a seguinte parte: BEGIN ENCRYPTED PRIVATE KEY-END ENCRYPTED PRIVATE KEY

Com o e-mail recebido do Santander contendo as informações, precisa ser feito os seguintes passos:

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR
Configurar a conta financeira (Integrator DESK -> Painel de Configurações -> Contas Financeiras) do Santander Configurar layout de impressão da seguinte maneira: layout.png layout.png (27.8 KiB) Exibido 1 vez Nome do Layout: Santander Ticket

Nosso Numero (Antes do Processo): PADL(ALLTRIM(mn_boleto),12,'0')

Nosso Numero (Depois do Processo): allt(nosso_numero)+'.'+this.calcular_digito_modulo11(allt(nosso_numero))

Campo Livre: fixo+cod_cedente+allt(nosso_numero)+this.calcular_digito_modulo11(allt(nosso_numero))+'0'+cod_cobranca

Configuração de Codigos: cod_cedente=allt(codconv) cod_agencia=right(allt(nro_age),4) cod_cobranca='101' banco='033' cod_carteira='101' fixo='9' Configurar forma de cobrança da seguinte maneira: formacob1.png formacob1.png (38.15 KiB) Exibido 8 vezes formacob3.png formacob3.png (43.93 KiB) Exibido 7 vezes formacob2.png formacob2.png (56.92 KiB) Exibido 8 vezes Preencher os campos: Ambiente XML: P para Produção e T para Testes Convenio: Informação vinda do E-mail. Código de estação: Informação vinda do E-mail. NSU: Informação vinda do E-mail. Nome Certificado: Nome do certificado criado no passo de conversão do token Convertendo Certificado para o formato pedido pelo Santander Senha Certficado: Senha que foi definida com a emissão do certificado. Conferir se o layout de impressão está presente no documento a seguir, buscar por "(Em Homologação) Boleto Santander Ticket" doc.png doc.png (60.25 KiB) Exibido 7 vezes Com todos esses passos feitos, ao acessar a tela do cliente na area de faturas, ao clicar no botão "Ver fatura" deve aparecer a opção de registro da mesma por api. Caso não apareça ou não registre será necessário abrir uma Ordem de Serviço.

Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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