Exibir código-fonte para Módulo Desktop - Ordem de Compra

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[[Arquivo:ispintegrator.png|center]]
|}


[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]


{|align="center"
|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Controle de Estoque

|- bgcolor="#E8E8E8"
| Ordem de Compra

|}


__TOC__


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''A alteração de '''Ordem de Compra''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
|}


== Ordem de Compra ==

{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.''
|}


[[Arquivo:permissãocontroleestoque1.png]]

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[[Arquivo:permissãoordemcompra.png]]

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A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro '''De''' e '''Até''' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.

* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

* Imprimir - agora podemos imprimir a Ordem de Compra caso deseje. 

[[Arquivo:ordemcompra.png]]

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Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
* '''Número''': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;

* '''Situação''': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:

:* '''Autorizada:''' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;

:* '''Cancelada:''' para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;

:* '''Digitada:''' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;

:* '''Parcial:''' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;

:* '''Recebida:''' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;

* '''Fornecedor:''' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.

* Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.

* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].

* '''Previsão de Entrega:'''  deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;

* '''Valor Total:''' é o valor da solicitação da Ordem de Compra;

* '''Criado em:''' exibe a data gerada da Ordem de Compra;

* '''Criado por:''' apresenta o nome do responsável.

* '''Imprimir:''' podemos imprimir uma ou mais Ordens de Compra.
 
[[Arquivo:ordemcompra1.png]]

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Se clicar em '''Imprimir''' sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|900px]]<br>
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Após selecionada a Ordem de Compra a ser impressa, surge a tela abaixo para conferência dos dados:<br>
[[Arquivo:AmpernetOCFormulário.png]]

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Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.

[[Arquivo:ordemcompra5.png]]

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Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

[[Arquivo:ordemcompra6.png]]

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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
| ''O campo '''Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
|}

<!-- 17/02/2021 - EliteSoft - OS 94181 - Agora na Ordem de Compra tem seu número de identificação, por gentileza documentar na WIKI.
Video: Docs\Atendimentos\2019\EliteSoft\191301 -->

Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
* '''Condição de Pagamento''': deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
* '''Justificativa''': por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
* '''Observações''': se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
* '''Locação''': inserir o local que está com falta no estoque.
* '''Previsão de Entrega''': a negociação de entrega do fornecedor.
* '''Frete Combinado''': pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
* '''Situação''': o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
* '''Criação''': grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro '''Criação''', é por este campo que são listadas as buscas na tela.
* '''Número''': apresentará o número de identificação da Ordem de Compra. <br>
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]

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=== Ordem de Compra ===
<!-- [200830] Estoque (Que permita a geração de Relatórios de Ordem Compra e Requisição)
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Creral\200830\Video para documentação
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Controle de Estoque\Ordem de Compra
-->
Todas as ordens de compras que realizamos no sistema, terão um tipo de situação, ou seja, '''Status'''. São elas:
* '''Digitada''' Ao iniciar uma nova ordem de compra;
* '''Parcial:''' Ao realizar alguma movimentação na ordem de compra e se for recebido itens com quantidades menores, será automaticamente alterado para parcial;
* '''Autorizada:''' Para que a ordem de compra obtenha este status, basta simplesmente criá-la. O status virá como parcial, automaticamente;
* '''Recebida:''' Quando receber todos os itens solicitados;
* '''Cancelada:''' Para que a ordem de compra obtenha status cancelada, basta abrir e alterar o status para cancelada, salvando na sequência, (após cancelada não poderá realizar nenhuma movimentação nesta ordem de compra).
* Para que possa carregar as ordens de compras de um determinado período, basta clicar na data mínima e data máxima que desejar e após clique no botão '''Carregar'''.:
[[Arquivo:OrdCompraTelaInicial.png|1000px]] <br>
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Para que seja possível levantar ordens de compras de acordo com sua necessidade, pode filtrar pela data da '''Criação''' deve inserir a data de hoje ou pela data da '''Previsão de Entrega''', selecione a data mínima e máxima que pretende filtrar.
[[Arquivo:OrdCompra.png|1000px]] <br>
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|1000px]] <br>
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== Ver também ==

* [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos#Configurar_Ordem_de_Compra|Configurar Ordem de Compra]].


{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
|- style="background-color:#FFFFFF"
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
|}


[[#content|Topo]]


[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]