Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"

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1.4 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber  
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2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber  
 
*'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5  
 
*'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5  
  
 
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1.5 E gerou o Evento de Faturamento
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3 Próximo procedimento, Gerar Notas Fiscais
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'''Resumo dos Procedimentos'''
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1.Importar Arquivo BRGroup
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2.Gerar Faturamento
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3.Gerar Notas Fiscais
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4.Gerar Remessa Certel

Edição das 11h38min de 14 de outubro de 2013


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Arquivo de Remessa


1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realiza a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;

  • Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
  • Número Nota Fiscal (BrGroup)
  • Valor Total de Telefonia

Procedimentos:

1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup

Certelimporarq.png

2 Gerar Faturamento

Certelfat1.png

2.1 Plano de Telefonia

Certelfat2.png

2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber

  • Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5

Certelclifinanceiro.png

2.3 E gerou o Evento de Faturamento

Certelclieventofat.png


3 Próximo procedimento, Gerar Notas Fiscais





















Resumo dos Procedimentos 1.Importar Arquivo BRGroup 2.Gerar Faturamento 3.Gerar Notas Fiscais 4.Gerar Remessa Certel

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