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Personalização - Atendimento 100935 - Controle de compras do contas a pagar com aprovação.

Relação Contas a Pagar.

• Filtro de Aprovação, para apresentar contas a pagar pendentes de aprovação separadamente das contas a pagar aprovadas, rejeitadas e todas.

• Sem Responsável - são as contas a pagar que não tem um responsável para aprovar/rejeitar o pagamento.
• Pendentes - são as contas que tem selecionado um responsável e que ainda não foram aprovadas.
• Aprovadas são as contas que o responsável já aprovou.
• Rejeitadas são as contas que o responsável rejeitou.
• Todas – Ao carregar os dados com esta opção selecionada deverá apresentar todas as contas a pagar.

Adicionar Contas a Pagar.

• Permitir ao provedor selecionar o usuário que vai realizar a aprovação do pagamento do contas a pagar.

• Para que seja apresentado o usuário para ser selecionado é necessário ter a permissão "Aprovador do Contas a Pagar".

• Permitir ao usuário informar qual forma de pagamento ele deseja no momento de provisionar um conta a pagar.

Editar Parcela

• Possibilita ao provedor adicionar os dados do boleto para realizar o pagamento e editar dados da parcela.

• Linha Digitável – poderá informar a linha digitável do boleto ficando como dado para efetuar pagamento. Não obrigatório
• Dt. Vencimento – Caso queira alterar o vencimento calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Valor – Valor da parcela calculado pelo Sistema. Obrigatório
• Código Barras – Informar o código de barras armazenando a informação para possibilitar o pagamento. Não obrigatório

Após preenchido os dados, clique em "Salvar".

Nova F.Pagamento

• Permitir ao usuário configurar dados das diversas formas de cobrança.

Depósito / Trans./TED/DOC