Riscos Versão 1

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Riscos de Serviço EliteSoft

Riscos Serviço V. 1

Código	Descrição	(1 -3) Probabilidade	(1 -3) Impacto	(1 -9) Criticidade	Planejamento Mitigar	Planejamento Aceitar	Planejamento Eliminar	Contingência	Ação	Status	Responsável	Data Ocorrência	Atendimento
RS001	Pessoal designado com habilidades insuficientes	2	2	4	X			Acompanhar para identificar dificuldades	Ministrar treinamentos.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS002	Retorno do Gestor	3	3	9	X			Em dias alternados informar ao gestor as prioridades.	Solicitar prioridades ao Gestor.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS003	Falta de motivação da equipe	1	2	2	X			Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.	De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS004	Escopo/Requisito mal definido	1	3	3			X	Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação. Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.	Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS005	Rotatividade de pessoal	1	3	3	X			Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática. Análise criteriosa de contratação.	Agilizar processo contratação.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS006	Indisponibilidade de recurso humano	1	3	3		X		Avaliar criterios de bonificação	Replanejar as tarefas.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS007	Falta de energia elétrica	1	3	3		X		Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia.	Replanejar as Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS008	Falta de servidor/rede	1	2	2		X			Replanejar as Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS009	Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor	1	2	2		X			Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS010	Inconsistência do Produto	3	3	9		X		Solicitar qualificação de todas as entregas.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS011	Informação Centralizada	3	3	9		X		Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS012	ANO não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS013	Solicitação mal definida/interpretada	1	2	2		X		Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS014	Produto não atende	2	2	4		X		Proceder como melhoria para Projeto/FC	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS015	ANO CI não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS016	Entrega não aprovada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS017	Informação não disponibilizada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS018	CA não respeitada	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS019	Processo não definido	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS020	Processo não respeitado	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS021	Encaminhamento com ANS comprometida	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>

Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :

• 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
• 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
• 3 - Acima de 75 vezes no mes

Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.

• 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
• 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
• 3 - Grau acima de 75

Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.