Riscos Versão 2

Riscos de Serviço EliteSoft

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Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer:

• 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mês;
• 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mês;
• 3 - Acima de 75 vezes no mês.

Impacto - Danos que podem ocorrer à partir de um evento:

• 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25;
• 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75;
• 3 - Grau acima de 75.

Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.

Riscos Serviço V. 2

Código	Risco	Descrição	(1 -3) Probabilidade	(1 -3) Impacto	(1 -9) Criticidade	Planejamento Mitigar	Planejamento Aceitar	Planejamento Eliminar	Contingência	Ação
RS001	Pessoal designado com habilidades insuficientes	2	2	4	X			Acompanhar para identificar dificuldades	Ministrar treinamentos.	Ativo
RS002	Retorno do Gestor	3	3	9	X			Em dias alternados informar ao gestor as prioridades.	Solicitar prioridades ao Gestor.	Ativo
RS003	Falta de motivação da equipe	1	2	2	X			Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.	De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário.	Ativo
RS004	Escopo/Requisito mal definido	1	3	3			X	Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação. Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.	Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS.	Ativo
RS005	Rotatividade de pessoal	1	3	3	X			Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática. Análise criteriosa de contratação.	Agilizar processo contratação.	Ativo
RS006	Indisponibilidade de recurso humano	1	3	3		X		Avaliar criterios de bonificação	Replanejar as tarefas.	Ativo
RS007	Falta de energia elétrica	1	3	3		X		Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia.	Replanejar as Tarefas	Ativo
RS008	Falta de servidor/rede	1	2	2		X			Replanejar as Tarefas	Ativo
RS009	Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor	1	2	2		X			Replanejar Tarefas	Ativo
RS010	Inconsistência do Produto	3	3	9		X		Solicitar qualificação de todas as entregas.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS011	Informação Centralizada	3	3	9		X		Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS012	ANO não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS013	Solicitação mal definida/interpretada	1	2	2		X		Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS014	Produto não atende	2	2	4		X		Proceder como melhoria para Projeto/FC	Replanejar Tarefas	Ativo
RS015	ANO CI não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS016	Entrega não aprovada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS017	Informação não disponibilizada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS018	CA não respeitada	1	1	1		X				Ativo
RS019	Processo não definido	1	1	1		X				Ativo
RS020	Processo não respeitado	1	1	1		X				Ativo
RS021	Encaminhamento com ANS comprometida	1	1	1		X				Ativo