Mudanças entre as edições de "Adicionar Recibo"
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| + | | Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo | ||
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| + | | Data de Vencimento no Detalhe do Recibo | ||
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| + | | Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado | ||
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| + | | Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo | ||
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| − | * "'''Valor Pago"''': | + | * "'''Valor Pago"''': Poderá fazer pagamento parcial do valor total. |
| − | * "'''Retirar Item"''' | + | * "'''Retirar Item"''' adicionado. |
| − | * "'''Alterar Juros"''' | + | * Selecionar e "'''Alterar Juros"'''. |
| − | '''Obs.:''' | + | '''Obs.:''' Selecionar registros, somará o campo "Total R$". |
| − | * Para este procedimento | + | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Permissoes_-_Opcoes_Gerais_-_Editar_Dados_das_Faturas|EDITAR DADOS DA FATURA]] |
| − | 1.2) | + | 1.2) "Avançar": Se o cliente pagar com cheque, "Add.Cheque" ou cartão, "Add.Cartão". |
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| + | * Preencher os dados do cheque. | ||
[[Arquivo:MovFinancAddReciboCheque.png]] | [[Arquivo:MovFinancAddReciboCheque.png]] | ||
| − | * | + | |
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| − | '''Obs.: Se não selecionar | + | '''Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.''' |
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| − | * | + | * Selecionar a Conta Financeira e Avançar. |
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1.3.1) Impressão do Recibo. | 1.3.1) Impressão do Recibo. | ||
| − | '''Obs.: O nome da Empresa | + | '''Obs'''.: O nome da Empresa do recibo é definido nas [[Modulo_Desktop_-_Painel_Configuracoes_-_Contas_FinanceirasV5|CONTAS FINANCEIRAS]]. |
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| − | 1.4) | + | 1.4) Finalizar o lançamento. |
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Edição das 16h38min de 12 de agosto de 2016
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Adicionar Recibo
Permissão
| Permissão | Aplica-se em: |
|---|---|
| Editar Dados das Faturas | Visualizar |
| Financeiro | Visualizar |
Variável
| Variável | Aplica-se em: |
|---|---|
| Aplicar o Juros do Contas Receber no Recibo | -- |
| Data de Vencimento no Detalhe do Recibo | |
| Gerar Recibo Conta a Receber PAGAR Separado | -- |
| Mostrar Período Conta a Receber no Detalhe Recibo | -- |
1) Clicar no botão "Adicionar Recibo".
- Código do Cliente;
- Nome Cliente;
- Data de Vencimento;
- Histórico.
1.1) O sistema vai trazer os dados no botão "Pesquisar".
Com os dados poderá fazer outras operações.
- "Valor Pago": Poderá fazer pagamento parcial do valor total.
- "Retirar Item" adicionado.
- Selecionar e "Alterar Juros".
Obs.: Selecionar registros, somará o campo "Total R$".
- Para este procedimento: EDITAR DADOS DA FATURA
1.2) "Avançar": Se o cliente pagar com cheque, "Add.Cheque" ou cartão, "Add.Cartão".
- Preencher os dados do cheque.
- Preencher os dados do cartão.
Obs.: Se não selecionar a opção o pagamento será em dinheiro.
- Selecionar a Conta Financeira e Avançar.
1.3) Verificar o resumo dos dados do recibo e finalizar.
1.3.1) Impressão do Recibo.
Obs.: O nome da Empresa do recibo é definido nas CONTAS FINANCEIRAS.
1.4) Finalizar o lançamento.
