Mudanças entre as edições de "Versão: 4.02.26"
(→2) A opção do plano do cliente Boleto separado agora serve para separar também as Notas fiscais por plano. Ao ter essa opção marcada como sim, o sistema irá gerar uma N.F. única para esse plano.) |
(→1) Na tela "Plano/Serviço" na aba "Detalhe", foi acrescentado o campo "Boleto Separado", que serve para separar as "Notas Fiscais (N.F.)" por plano.) |
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Alterações: Faturamento (Faturamento -> Notas Fiscais) | Alterações: Faturamento (Faturamento -> Notas Fiscais) | ||
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| − | =====2) | + | =====2) Na aba '''"Medições"''', caso a "Nota Fiscal" possua vínculo com as medições realizadas no faturamento de ligações, poderá ser acompanhada a relação de ligações vinculadas as contas a receber que compõem a nota fiscal.===== |
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| − | + | =====1) Na tela '''"Plano/Serviço"''' na aba '''"Detalhe"''', opção "Boleto Separado", que serve para separar as "Notas Fiscais (N.F.)" por plano. ===== | |
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| + | '''Obs.:''' Acrescentado a tela '''"Conciliar Movimento"''', para que seja possível controlar o movimento pela data que foi realizada a conciliação. | ||
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Edição atual tal como às 16h38min de 3 de junho de 2011
Changelog - Interface Desktop
Alterações: Faturamento (Faturamento -> Notas Fiscais)
1) Acrescentado a opção "Nome do Cliente", onde será possível selecionar um único cliente e gerar uma nota fiscal individual.
2) Na aba "Medições", caso a "Nota Fiscal" possua vínculo com as medições realizadas no faturamento de ligações, poderá ser acompanhada a relação de ligações vinculadas as contas a receber que compõem a nota fiscal.
Alterações: Clientes (Planos e Serviços-> Planos Ativos)
1) Na tela "Plano/Serviço" na aba "Detalhe", opção "Boleto Separado", que serve para separar as "Notas Fiscais (N.F.)" por plano.
1.1) Caso marque a opção "Sim, o sistema gerará uma N.F. única para esse plano.
Alterações: Financeiro (Financeiro-> Movimentos Financeiros)
1) Na tela "Extrato da Conta Financeira", caso queira conciliar o movimento financeiro, clicar com o botão direito do mouse no registro e selecionar a opção "Colocar item como conciliado" e exibirá a tela "Conciliar Movimento".
Obs.: Acrescentado a tela "Conciliar Movimento", para que seja possível controlar o movimento pela data que foi realizada a conciliação.
1.1) Na tela "Conciliar Movimento", informar a data da conciliação do movimento e após, selecionar a opção "Salvar".
Obs.: A data exibida obedecerá as permissões do usuário sobre a conta financeira e as datas.
