Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Processar Retorno"
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2.2) Clique no botão '''Arquivo de Retorno''', e selecione um arquivo e aguarde o processamento. | 2.2) Clique no botão '''Arquivo de Retorno''', e selecione um arquivo e aguarde o processamento. | ||
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2.3) Assim que carregar, clique na aba '''Juros Próximo Mês'''. Poderá verificar que o sistema carregará um '''Descritivo Evento Faturamento Juros''': | 2.3) Assim que carregar, clique na aba '''Juros Próximo Mês'''. Poderá verificar que o sistema carregará um '''Descritivo Evento Faturamento Juros''': | ||
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2.4) Nesta tela terá os juros que serão lançados no próximo mês. Verifique neste procedimento onde pode visualizar este valor a ser acrescido: | 2.4) Nesta tela terá os juros que serão lançados no próximo mês. Verifique neste procedimento onde pode visualizar este valor a ser acrescido: | ||
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3.1) Terceira Etapa: Verificação Juros Próximo Mês. | 3.1) Terceira Etapa: Verificação Juros Próximo Mês. | ||
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Edição das 15h05min de 10 de julho de 2019
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Processo de Retorno V2 - Cobrar juros e multa de fatura paga com atraso na próxima fatura
- Este procedimento tem como objetivo gerar cobrança de juros e multa de fatura paga com atraso na próxima fatura a ser gerada.
1) Primeira Etapa: Configuração da Forma de Cobrança.
1.1) Na aba Intercâmbio de Arquivos, clicar no botão abaixo: Configurações adicionais:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE-> FORMA DE COBRANÇA -> INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS -> CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
1.2) Na tela a seguir, no campo Serviço Adicional da Multa/ Juros selecione o campo desejado, ou seja, qual serviço adicional que vai gerar o evento de faturamento.
Fluxo: Ao processar o arquivo de retorno, gerará um evento de faturamento, depois deste vai gerar um contas a receber com um tipo de serviço adicional cadastrado neste campo:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE-> FORMA DE COBRANÇA -> INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS -> CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
1.3) Na aba Boletos, o campo Juros Evento Faturamento deverá estar selecionado como SIM:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE-> FORMA DE COBRANÇA -> BOLETOS)
2) Segunda Etapa: Processar Retorno.
2.1) Ao clicar em Arquivo de Retorno V2, abrirá a tela:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
2.2) Clique no botão Arquivo de Retorno, e selecione um arquivo e aguarde o processamento.
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
2.3) Assim que carregar, clique na aba Juros Próximo Mês. Poderá verificar que o sistema carregará um Descritivo Evento Faturamento Juros:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
2.4) Nesta tela terá os juros que serão lançados no próximo mês. Verifique neste procedimento onde pode visualizar este valor a ser acrescido:
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
3.1) Terceira Etapa: Verificação Juros Próximo Mês.
3.2) Ao clicar nesta aba Juros Próximo Mês, o sistema reunirá uma lista, ou melhor, um descritivo de encargos por atraso contendo número de cada fatura relacionados)
(Caminho a seguir: PAINEL DE CONTROLE/ FORMA DE COBRANÇA/ INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS/ CONFIGURAÇÕES ADICIONAIS)
