Mudanças entre as edições de "Riscos Versão 1"

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'''Probabilidade''' - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :
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* 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mês
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* 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mês
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* 3 - Acima de 75 vezes no mês
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'''Impacto''' - Danos que podem ocorrer à partir de um evento.
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* 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
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* 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
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* 3 - Grau acima de 75
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'''Criticidade''' - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

Edição atual tal como às 14h03min de 19 de fevereiro de 2016

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Riscos de Serviço EliteSoft

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Riscos Serviço V. 1.0

Código Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Planejamento Mitigar Planejamento Aceitar Planejamento Eliminar Contingência Ação Status Responsável Data Ocorrência Atendimento
RS001 Pessoal designado com habilidades insuficientes 2 2 4 X Acompanhar para identificar dificuldades Ministrar treinamentos. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS002 Retorno do Gestor 3 3 9 X Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. Solicitar prioridades ao Gestor. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS003 Falta de motivação da equipe 1 2 2 X Acompanhar para identificar dificuldades.

Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado.
Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.

De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS004 Escopo/Requisito mal definido 1 3 3 X Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.


Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.

Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS005 Rotatividade de pessoal 1 3 3 X Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.


Sugerir ao RH benefícios oferecidos pelo mercado de Informática.
Análise criteriosa de contratação.

Agilizar processo contratação. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS006 Indisponibilidade de recurso humano 1 3 3 X Avaliar critérios de bonificação Replanejar as tarefas. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>


RS007 Falta de energia elétrica 1 3 3 X Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. Replanejar as Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS008 Falta de servidor/rede 1 2 2 X Replanejar as Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor 1 2 2 X Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS010 Inconsistência do Produto 3 3 9 X Solicitar qualificação de todas as entregas. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS011 Informação Centralizada 3 3 9 X Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS012 ANO não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequências e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS013 Solicitação mal definida/interpretada 1 2 2 X Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS014 Produto não atende 2 2 4 X Proceder como melhoria para Projeto/FC Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS015 ANO CI não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS018 CA não respeitada 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS019 Processo não definido 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS020 Processo não respeitado 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS021 Encaminhamento com ANS comprometida 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>



Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :

  • 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mês
  • 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mês
  • 3 - Acima de 75 vezes no mês


Impacto - Danos que podem ocorrer à partir de um evento.

  • 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
  • 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
  • 3 - Grau acima de 75


Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

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