Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Central do Assinante - Configuração"
(→Configurações MOIP) |
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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
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+ | == Configuração da Central do Assinante == | ||
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+ | Configuração das rotinas na Central do Assinante. | ||
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− | + | O procedimento para solicitar a migração para a Nova Central do Assinante. | |
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | | [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]] | ||
| [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | | [[Arquivo:Lampada.png|40px]] | ||
− | | ''"Para ser | + | | ''"1) Para ser configurada a Nova Central do Assinante, o servidor deve ter a última versão do Debian instalada ou: |
− | 1) Abrir um protocolo de migração e | + | 1.1) Abrir um protocolo de migração e nesta sequência;<br> |
− | * | + | * '''Download''' do [http://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/archive/6.0.9/amd64/iso-cd/firmware-6.0.9-amd64-netinst.iso Debian]; |
− | + | 1.1.1) Abrir um atendimento para solicitar a Nova Central do Assinante"''. | |
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|} | |} | ||
− | + | Ao logar na Central do Assinante: "http://enderecoprovedor/user" com o usuário informado pela equipe de desenvolvimento por e-mail, será possível realizar a '''Personalização (Aparência)''', '''Configuração''' e adição de '''Mensagem de Aviso'''. <br> | |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Login.png]] | ||
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− | + | Para realizar a '''Personalização''': '''Mudanças de Tema, Alteração de Logotipo''' e itens a ser exibido, selecione a '''Aparência''' que exibirá a tela para '''Listar''' e '''Configurações'''. | |
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Aparencia.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Aparencia.png]] | ||
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− | ''' | + | ''Listar'' mostra os ''temas'' ativos para a alteração da aparência da central e clicar para '''Salvar Configurações'''. |
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+ | == Alterar Logo == | ||
+ | Para alterar a logo, clique em '''Configurações do Tema Padrão'''. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinTemaPadConfig.png]] | [[Arquivo:CentralAssinTemaPadConfig.png]] | ||
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+ | Na '''Central do Assinante''' clicar em '''Configurações de Logo''. | ||
+ | * Colocar o caminho para a logo ou selecionar o arquivo local do PC, selecionar e salvar as para alterar a logo. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo.png|1050px]] | ||
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+ | Abaixo um exemplo da central com a nova logo. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo2.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo2.png|1050px]] | ||
− | == | + | == Habilitando ou Desabilitando Módulos == |
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[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod.png]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod2.png| | + | Na lista de módulos '''Marcar ou Desmarcar''' o módulo que será apresentado para o cliente. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod2.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod3.png]] | + | Desmarcar dois módulos: '''Compra de Crédito''' e ''' Habilitação Provisória''' e Salvar. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod3.png|1000px]] | ||
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− | * Antes | + | Na Central os módulos '''Antes''' e '''Depois''' da Alteração. |
+ | * Antes <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod4.png|1000px]] | ||
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− | * | + | * Após desabilitado. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod5.png|1000px]] | ||
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− | + | Para realizar a '''Configuração''' selecionar a opção '''Configurar a Central do Assinante'''. | |
+ | * As configurações disponíveis são as informações que serão exibidas para os clientes ao logar na central. | ||
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− | + | '''Configuração geral''': | |
− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfigGeral.png| | + | [[Arquivo:CentralAssinanteConfigGeral.png|1000px]] |
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SegVia.png| | + | '''Boletos bancários que não permitem segunda via:''' Permitir definir as formas de cobrança que poderão tirar a segunda via. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SegVia.png|1000px]] | ||
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+ | '''Listar o período do extrato financeiro:''' Definir o período para realizar a busca e listar o extrato financeiro, por padrão virá o período configurado e poderá realizar a mudança. | ||
+ | * O período definido para a busca é de 3 meses (''De:'' 02/04/2015 - ''Até:'' 02/07/2015). <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perExtFin.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perExtFin.png]] | ||
− | + | '''Tipo de Login:''' Escolher a forma de '''Realizar a autenticação na central'''. | |
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* '''Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ''': | * '''Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ''': | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ListaOpcoesLogin.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ListaOpcoesLogin.png]] | ||
− | [[arquivo:Setadireta.png]] <span style="color:green"> | + | [[arquivo:Setadireta.png]] <span style="color:green">''[VISÃO DO CLIENTE]'''</span> ''Tela de Login para autenticação por CPF/CNPJ'': |
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TipoLoginCPFCNPJ.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TipoLoginCPFCNPJ.png]] | ||
− | + | '''Listar os atendimentos:''' Permite definir o período para a busca e listar os atendimentos, poderá ser o período configurado, mas terá o controle de realizar a mudança. <br> | |
− | + | * O período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo (''De:'' 02/04/2015 - ''Até:'' 02/07/2015). | |
− | + | * '''Tela para visualização dos atendimentos (Cliente)''' <br> | |
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[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perAtend.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perAtend.png]] | ||
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− | ''' | + | '''Permitir Unidade de Negócio''': buscar as informações e exibir na tela inicial da central ao realizar a autenticação. |
+ | * O provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, exibe os extratos financeiros, as notas fiscais, a segunda via do boleto, somente desta unidade de negócio (por ex.). | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perListAtend.png| | + | '''Não permitir listar os tipos de atendimentos:''' Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perListAtend.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perCriarTpAtend.png| | + | '''Não permitir criar os tipos de atendimentos''': permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um atendimento. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perCriarTpAtend.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perFechTipAtend.png]] | + | '''Não permitir fechar os tipos de atendimentos''': permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perFechTipAtend.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AltVencAltEnd.png| | + | '''Alterar Endereço e Alterar Dia de Vencimento''' pode: <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AltVencAltEnd.png|1000px]] | ||
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+ | '''Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?''' | ||
+ | * Nesta opção após fazer uma alteração de Vencimento ou Endereço caso esteja como '''Sim''' será gerado um documento para levar ao provedor onde consta a solicitação da alteração. | ||
+ | * Neste exemplo abaixo foi gerado uma '''Solicitação de Troca de Endereço'''. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SolTrocEnd.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SolTrocEnd.png]] | ||
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+ | '''Enviar e-mail das solicitações?''' | ||
* Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo: | * Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo: | ||
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+ | '''E-mail que receberá as solicitações''' | ||
* Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações. | * Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações. | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_DiasVenc.png| | + | '''Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento''' |
+ | * Nesta opção definimos os dias de vencimento que o cliente poderá escolher. <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_DiasVenc.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltVenc.png| | + | '''Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.''' |
+ | * Esta é a declaração(Termo) da alteração do dia do vencimento, fica a critério do provedor o texto. <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltVenc.png|1000px]] | ||
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− | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltEnd.png| | + | '''Declaração da alteração de endereço.''' |
− | + | * Este é o termo de alteração do endereço e o provedor poderá desenvolver o texto. <br> | |
− | + | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltEnd.png|1000px]] | |
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+ | == Configuração do atendimento == | ||
+ | Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão no atendimento, em específico para as ordens de serviço. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim.png|1050px]] | ||
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+ | Mostrar Informações técnicas: mostramos ou não as observações que vão nas Ordens de Serviços. No exemplo abaixo deixamos como '''Sim''', mostrando a observação que está na Ordem de Serviço. <br> | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim2.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim2.png]] | ||
− | == | + | == Compra de Crédito == |
+ | Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como '''Não'''. <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred2.png|1000px]] | ||
− | |||
− | [[Arquivo: | + | O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito. <br> |
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred.png|1000px]] | ||
− | + | == Configurações para pagamento por GATEWAY == | |
+ | Nesta opção definimos os meios de pagamento de faturas online, Moip / PagSeguro / Cielo. <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Gateway.png|1000px]] | ||
− | [[Arquivo: | + | == Configurações CIELO == |
+ | * '''Usar pagamento CIELO:''' Caso deixe como '''Sim''' fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento. | ||
+ | * '''Ambiente:''' Selecione o ambiente para fazer os pagamentos: | ||
+ | ** '''Teste:''' usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft). | ||
+ | ** '''Homologação:''' Nesta fase o Suporte Web CIELO E-commerce realizará a homologação em até 3 dias, usando como base as informações preenchidas no formulário de homologação. | ||
+ | ** '''Produção:''' Após o retorno positivo do Suporte Web CIELO, a central está pronta para efetuar os pagamentos. | ||
+ | * '''Número de Estabelecimento Comercial CIELO:''' este número é enviado logo quando é feito o cadastro na CIELO. | ||
+ | * '''Chave de identificação CIELO:''' Esta chave é a CIELO que envia ao provedor. | ||
+ | * '''Conta que receberá o pagamento no integrator:''' selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor. | ||
+ | * '''Código do cliente para CIELO realizar a homologação:''' na fase de homologação o provedor precisará enviar o código de um cliente para que o suporte da CIELO possa fazer os testes. <br> | ||
+ | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_GatCielo.png]] | ||
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− | + | O provedor precisa enviar o login e senha de um dos seus clientes para a CIELO poder logar em sua central e realizar o teste e desse login o código do cliente deve ser informado no campo: '''Código do cliente para CIELO realizar a homologação'''. | |
+ | * E após a homologação pode ser retirado. | ||
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+ | * '''Usar pagamento MOIP:''' Caso deixe como '''Sim''' fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento. | ||
+ | * '''Status''': selecione o ambiente para fazer os pagamentos. | ||
+ | **'''Teste''': usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft). | ||
+ | **'''Produção''': Após o cadastro no Moip e conferir que está tudo certo, basta selecionar a opção '''Produção'''. | ||
+ | * '''E-mail da conta de autenticação''': e-mail para autenticação do pagamento Moip. | ||
+ | * '''Conta que receberá o pagamento no Integrator''': neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor. <br> | ||
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* Usar pagamento PagSeguro:Caso deixe como '''Sim''' fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento; | * Usar pagamento PagSeguro:Caso deixe como '''Sim''' fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento; | ||
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* Status:selecione o ambiente para fazer os pagamentos: | * Status:selecione o ambiente para fazer os pagamentos: | ||
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**Teste: usado para fazer os testes pela equipe de desenvolvimento(EliteSsoft); | **Teste: usado para fazer os testes pela equipe de desenvolvimento(EliteSsoft); | ||
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**Produção: Após o cadastro no Pagseguro e conferir que está tudo certo, basta selecionar para a produção; | **Produção: Após o cadastro no Pagseguro e conferir que está tudo certo, basta selecionar para a produção; | ||
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* Token: este Token é enviado pelo Pagseguro, após o envio, basta colocar neste campo; | * Token: este Token é enviado pelo Pagseguro, após o envio, basta colocar neste campo; | ||
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* E-mail da conta de autenticação: e-mail para autenticação do pagamento Pagseguro; | * E-mail da conta de autenticação: e-mail para autenticação do pagamento Pagseguro; | ||
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− | + | * Conta que receberá o pagamento no integrator: selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.--> | |
− | * O campo | + | |
− | * O campo | + | |
− | * Em | + | Para adicionar uma mensagem de aviso ao usuário da central selecione '''Mensagem de Aviso''': |
+ | * O campo '''Mostrar mensagem''' servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão. | ||
+ | * O campo '''Mostrar aviso a cada 10 minutos''', manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento. | ||
+ | * Em '''Mensagem''' é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html. | ||
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+ | | [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]] | ||
+ | | [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]] | ||
+ | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
+ | |} | ||
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+ | |||
+ | [[#content|Topo]] |
Edição atual tal como às 12h06min de 8 de janeiro de 2021
Índice
Configuração da Central do Assinante
Configuração das rotinas na Central do Assinante.
O procedimento para solicitar a migração para a Nova Central do Assinante.
"1) Para ser configurada a Nova Central do Assinante, o servidor deve ter a última versão do Debian instalada ou:
1.1) Abrir um protocolo de migração e nesta sequência;
1.1.1) Abrir um atendimento para solicitar a Nova Central do Assinante". |
Ao logar na Central do Assinante: "http://enderecoprovedor/user" com o usuário informado pela equipe de desenvolvimento por e-mail, será possível realizar a Personalização (Aparência), Configuração e adição de Mensagem de Aviso.
Para realizar a Personalização: Mudanças de Tema, Alteração de Logotipo e itens a ser exibido, selecione a Aparência que exibirá a tela para Listar e Configurações.
Listar mostra os temas ativos para a alteração da aparência da central e clicar para Salvar Configurações.
- Tema:
Alterar Logo
Para alterar a logo, clique em Configurações do Tema Padrão.
Na Central do Assinante' clicar em Configurações de Logo.
- Colocar o caminho para a logo ou selecionar o arquivo local do PC, selecionar e salvar as para alterar a logo.
Abaixo um exemplo da central com a nova logo.
Habilitando ou Desabilitando Módulos
Na lista de módulos Marcar ou Desmarcar o módulo que será apresentado para o cliente.
Desmarcar dois módulos: Compra de Crédito e Habilitação Provisória e Salvar.
Na Central os módulos Antes e Depois da Alteração.
- Antes
- Após desabilitado.
Para realizar a Configuração selecionar a opção Configurar a Central do Assinante.
- As configurações disponíveis são as informações que serão exibidas para os clientes ao logar na central.
Configuração geral:
Boletos bancários que não permitem segunda via: Permitir definir as formas de cobrança que poderão tirar a segunda via.
Listar o período do extrato financeiro: Definir o período para realizar a busca e listar o extrato financeiro, por padrão virá o período configurado e poderá realizar a mudança.
- O período definido para a busca é de 3 meses (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
Tipo de Login: Escolher a forma de Realizar a autenticação na central.
- Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ:
[VISÃO DO CLIENTE]' Tela de Login para autenticação por CPF/CNPJ:
Listar os atendimentos: Permite definir o período para a busca e listar os atendimentos, poderá ser o período configurado, mas terá o controle de realizar a mudança.
- O período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
- Tela para visualização dos atendimentos (Cliente)
Permitir Unidade de Negócio: buscar as informações e exibir na tela inicial da central ao realizar a autenticação.
- O provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, exibe os extratos financeiros, as notas fiscais, a segunda via do boleto, somente desta unidade de negócio (por ex.).
Não permitir listar os tipos de atendimentos: Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar.
Não permitir criar os tipos de atendimentos: permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um atendimento.
Não permitir fechar os tipos de atendimentos: permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado.
Alterar Endereço e Alterar Dia de Vencimento pode:
Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?
- Nesta opção após fazer uma alteração de Vencimento ou Endereço caso esteja como Sim será gerado um documento para levar ao provedor onde consta a solicitação da alteração.
- Neste exemplo abaixo foi gerado uma Solicitação de Troca de Endereço.
Enviar e-mail das solicitações?
- Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo:
E-mail que receberá as solicitações
- Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações.
Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento
- Nesta opção definimos os dias de vencimento que o cliente poderá escolher.
Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.
- Esta é a declaração(Termo) da alteração do dia do vencimento, fica a critério do provedor o texto.
Declaração da alteração de endereço.
- Este é o termo de alteração do endereço e o provedor poderá desenvolver o texto.
Configuração do atendimento
Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão no atendimento, em específico para as ordens de serviço.
Mostrar Informações técnicas: mostramos ou não as observações que vão nas Ordens de Serviços. No exemplo abaixo deixamos como Sim, mostrando a observação que está na Ordem de Serviço.
Compra de Crédito
Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como Não.
O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito.
Configurações para pagamento por GATEWAY
Nesta opção definimos os meios de pagamento de faturas online, Moip / PagSeguro / Cielo.
Configurações CIELO
- Usar pagamento CIELO: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento.
- Ambiente: Selecione o ambiente para fazer os pagamentos:
- Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft).
- Homologação: Nesta fase o Suporte Web CIELO E-commerce realizará a homologação em até 3 dias, usando como base as informações preenchidas no formulário de homologação.
- Produção: Após o retorno positivo do Suporte Web CIELO, a central está pronta para efetuar os pagamentos.
- Número de Estabelecimento Comercial CIELO: este número é enviado logo quando é feito o cadastro na CIELO.
- Chave de identificação CIELO: Esta chave é a CIELO que envia ao provedor.
- Conta que receberá o pagamento no integrator: selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
- Código do cliente para CIELO realizar a homologação: na fase de homologação o provedor precisará enviar o código de um cliente para que o suporte da CIELO possa fazer os testes.
O provedor precisa enviar o login e senha de um dos seus clientes para a CIELO poder logar em sua central e realizar o teste e desse login o código do cliente deve ser informado no campo: Código do cliente para CIELO realizar a homologação.
- E após a homologação pode ser retirado.
Após a homologação, por segurança, o provedor deve trocar a senha deste cliente para o acesso a central do assinante. |
Configurações MOIP
- Usar pagamento MOIP: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento.
- Status: selecione o ambiente para fazer os pagamentos.
- Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(EliteSoft).
- Produção: Após o cadastro no Moip e conferir que está tudo certo, basta selecionar a opção Produção.
- E-mail da conta de autenticação: e-mail para autenticação do pagamento Moip.
- Conta que receberá o pagamento no Integrator: neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
Para adicionar uma mensagem de aviso ao usuário da central selecione Mensagem de Aviso:
- O campo Mostrar mensagem servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão.
- O campo Mostrar aviso a cada 10 minutos, manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento.
- Em Mensagem é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html.
Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |