Mudanças entre as edições de "FC38 ModuloDesk 413 115636 - Faturamento Proporcional"

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|bgcolor="#1a428a"|<span style="color:white">Variável<br></span>
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| Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente
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== Vídeo ==
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| ''Esta alteração estará disponível para o '''Changelog Versão 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Cobrar Valor Proporcional do Cliente''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.''
 
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== Cobrar Valor Proporcional do Cliente==
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== Cobrar Valor Proporcional do Cliente ==
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O objetivo é gerar e cobrar o valor proporcional do cliente após o plano ser suspenso por débito ou suspensão temporária.
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''O objetivo é gerar e cobrar o valor proporcional do cliente após o plano ser suspenso por débito ou suspensão temporária''
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| '' Para configurar a variável de "Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente" = "não", deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| '' Para configurar a variável "Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente" = "S", será necessário entrar em contato com a EliteSoft.''
+
| '' Para configurar o status do plano "Suspenso por Débito" e "Suspensão Temporária" para gerar faturamento = "sim", deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.''
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| '' Para configurar o status do plano "Suspenso por Débito" e "Suspensão Temporária" para gerar faturamento = "SIM", será necessário entrar em contato com a EliteSoft.''
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| ''Dentro da forma de cobrança, no campo ''Não Gerar Faturamento'' deve ficar igual a zero.''
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== Permissão ==
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1) Configurar quantidade de dias para gerar faturamento depois do plano com status "Suspenso por Débito" ou "Suspensão Temporária".
  
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{|align="center"
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[[Arquivo:FormaCobrancaSuspender.png|1050px]]
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|- bgcolor="#B8CCE4"
 
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! Permissão
 
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! Aplica-se em:
 
  
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|- bgcolor="#E8E8E8"
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ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / SUSPENDER
−
| Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente
 
−
| [[Modulo_Desktop_Painel_Configuracoes_Variaveis#Criar_Evento_ao_Habilitar_o_Plano_do_Cliente|Visualizar]]
 
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1) Configurar quantidade de dias para gerar faturamento depois do plano com status "Suspenso por Débito" ou "Suspensão Temporária". <br>
+
1.1) Configurar como zero o campo para que a tarefa gere os eventos de faturamento de desconto conforme regra.
  
−
[[Arquivo:FormaCobrancaSuspender.png|900px]]
 
  
−
ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / SUSPENDER
+
1.2) Configurar o dia em que o faturamento será gerado.
  
 +
[[Arquivo:DiaFaturamento.png]]
  
−
1.1) Configurar como zero o campo para que a tarefa gere os eventos de faturamento de desconto conforme regra.
+
ISP INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / VENCIMENTOS
  
−
2) Configurar [[Modulo Desktop - Painel Configuracoes - Usuário - Permissões|Permissão]] para que o autorizador no Provedor, permita trabalhar com exceções, quando ultrapassar o limite vincular mais um plano de acesso sendo autorizado pelo usuário do Sistema.
 
  
−
[[Arquivo:UsPerAutorCliPAces2.png|700px]]<br>
+
1.2.1) Dia do Faturamento – Neste campo deverá ser informado o dia em que o Provedor fará o faturamento deste vencimento. É importante que o usuário responsável pelo faturamento faça o faturamento exatamente neste dia.
  
−
ISP INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / CADASTRO / PERMISSÕES
 
  
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1.2.2) A tarefa deverá ser executada neste dia gerando o evento de faturamento de desconto dos planos que estão com status ''Suspenso por  Débito'' ou ''Suspensão Temporária'' referente os dias que permanece neste status.
  
−
2.1) Editar o usuário e, selecionar a permissão, ao ficar com o ícone verde pode salvar para que a permissão seja concedida.
 
  
 +
1.3) Configurar tarefa 1 ''Criar Evento na Data do Faturamento''. Esta tarefa tem o objetivo da geração do evento no dia do faturamento. Gerar evento de desconto dos dias em que o plano permanece com o status  ''Suspenso por  Débito'' ou ''Suspensão Temporária''.
  
−
2.2) Quando chegar no limite de vínculos de plano no Ponto de Acesso, este usuário será listado como aprovador para que informar sua senha do Integrator.
 
  
 +
1.3.1) A tarefa deverá ser executada todos os dias as 03:00 horas. <br>
  
−
3) Validar regras ao selecionar o campo "Ponto de Acesso":
 
  
−
* Se a variável "Limitar Clientes" está configurada como "S", para que o controle de limites de vínculos de planos dos clientes no '''Ponto de Acesso''' esteja ativo. Se a variável estiver como "N", nenhuma validação ocorrerá em relação aos limite de clientes no ponto. Detalhes de como solicitar configuração da variável no final desta página.
+
1.3.2) No dia do preenchido no campo ''Gerar faturamento'' se o plano ainda estiver com os status ''Suspenso por  Débito'' ou ''Suspensão Temporária'' essa tarefa deve gerar o evento calculando do dia em que o plano sofreu uma das alterações acima até o dia do gerar faturamento. Exemplo: O plano ficou suspenso no dia 10/03/2016 e no dia 22/03/2016 é o dia de gerar faturamento e o dia em que a tarefa está sendo executada, deverá gerar um evento de faturamento de 12 dias.
  
−
* Se tem usuário com a permissão de aprovador, é listado em tela, caso o Operador do Sistema tente vincular o plano do cliente em um ponto de acesso que já tenha vínculos na quantidade limite configurada no ponto.
 
  
−
* Se a quantidade de plano de clientes vinculados ao ponto é igual ou menor que o preenchimento do campo "Limite Cliente", o Sistema permite o vínculo do plano neste ponto, caso contrário não permitirá. Se tiver a variável configurada como "S" será apresentada a tela abaixo.
+
1.3.3) Se encontrar registro com as validações acima, a tarefa deve gerar um evento de faturamento de desconto em dias para o próximo faturamento, vinculado no plano que está com o status ''Suspenso por  Débito'' ou ''Suspensão Temporária''.
  
−
3.1) Aviso que passou do limite de vínculos de planos configurado no ponto selecionado.
 
  
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAviso.png]]<br>
+
1.3.4) A descrição deve ser: ''Desconto Automaticamente Gerado pelo Sistema''.  
  
  
−
3.2) Usuário aprovador é listado e assim pode informar a senha do Integrator para que o Operador continuar o vínculo mesmo que o limite tenha sido sido ultrapassado. Caso não tenha usuário com permissão de autorizador ou o autorizador não informe a senha, o procedimento é abortado.
+
1.3.5) Na ''Observação'' do evento deve constar o período do desconto. Exemplo: 05/03/2016 a 09/03/2016 – Status atual do plano = ''Suspenso por Débito'' (por ex.).
  
−
[[Arquivo:ClientePlanoPontoAcessoAutorizador.png]]<br>
 
  
 +
1.3.6) Caso este plano seja trocado, o evento de faturamento não deverá ter o plano vinculado trocado, pois o evento de faturamento de desconto deverá ser calculado em cima do valor daquele plano que ficou sem serviço.
  
−
3.2.1) No campo "Usuário" o usuário com permissão de autorizador é listado para que seja selecionado pelo Operador.
 
  
 +
1.3.7) Deve haver uma marcação no banco de dados para cada período com seu respectivo plano para sabermos se realmente foi gerado o evento, ou seja se a tarefa foi executada com sucesso e também em uma eventual falha na execução tarefa, será possível análise rápida e detalhada dos períodos que ficaram sem o evento de faturamento naquele plano. 
  
−
3.2.2) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver correta o Sistema apresenta aviso.
 
  
−
[[Arquivo:UsuarioAutorizado.png]]
+
1.4) Configurar tarefa 2 “Criar Evento ao Habilitar o Plano”. Esta tarefa tem o objetivo da geração do evento ao habilitar o plano. Quando um plano for habilitado ou sofrer habilitação provisória, saindo do status “Suspenso por  Débito” ou “Suspensão Temporária” deverá gerar os descontos do período em que esteve neste status. (Solicitar a EliteSoft)
  
  
−
3.2.3) Ao selecionar o botão "OK" o procedimento terá continuidade.
+
1.4.1) A tarefa deverá ser executada todos os dias a 23:00 horas.
  
  
−
3.2.4) No campo "Senha" o autorizador deve informar a senha do Integrator para que mesmo que o limite ultrapassado o vinculo será feito. O Sistema valida se a senha informada está de acordo com a senha cadastrada no usuário aprovador. Se estiver incorreta o Sistema apresenta aviso.
+
1.4.2) Deverá verificar se houve habilitação ou habilitação provisória do plano que saiu do status “Suspenso por  Débito” ou “Suspensão Temporária” com data do dia.  
  
−
[[Arquivo:SenhaInvalida.png]]<br>
 
  
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1.4.3) Se o plano for suspenso e habilitado no mesmo dia a tarefa não deverá gerar nenhum evento.
  
−
3.2.5) Com este aviso o Sistema informa que não é possível continuar o procedimento enquanto a senha do aprovador não estiver correta.
 
  
 +
1.4.4) Se encontrar, a tarefa deverá gerar um evento de faturamento de desconto em dias para o próximo faturamento,  vinculado no plano que teve os status “Suspenso por  Débito” ou “Suspensão Temporária” no período e que foi habilitado ou habilitado provisoriamente.
  
−
3.2.6) Para continuar o usuário aprovador escolhido deve informar a senha correta ou Operador pode escolher outro ponto que tenha disponibilidade de vínculo ou o controle de limitação pode ser desativado tendo a variável alterada. Conforme explicado no final desta página.
 
  
 +
1.4.5) A descrição deverá ser: ''Desconto Automaticamente Gerado pelo Sistema''.
  
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4) Vincular Ponto de Acesso ao cadastrar um [[Modulo_Desktop_-_Novo_Cliente|Novo Cliente]].
 
  
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[[Arquivo:NovoClientePlanoPontoAcesso.png]]<br>
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1.4.6) Na “Observação” do evento deverá constar o período do desconto. Exemplo: 05/03/2016 a 09/03/2016 - Serviço Habilitado.  
  
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ISP-INTEGRATOR / NOVO CLIENTE / PLANO <br>
 
  
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1.4.7) Caso este plano seja trocado, no evento de faturamento não deverá ter o plano vinculado trocado, pois o evento de faturamento de desconto deverá ser calculado em cima do valor daquele plano que ficou sem serviço e não em cima do plano novo.
  
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4.1) Ao selecionar o campo "Ponto de Acesso" e escolher um ponto o Sistema irá fazer as validações.<br>
 
  
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1.4.8) Caso o plano trocado fique também com o status ''Suspenso por  Débito'' ou ''Suspensão Temporária'', ao ser habilitado ou habilitado provisoriamente deve ser gerado um evento de faturamento de desconto no momento em que habilitar nas mesmas regras.
  
−
4.2) Caso o sistema identifique que a quantidade de vínculos já ultrapassou o limite a tela de aprovador acima será apresentada. <br>
 
  
 +
1.4.9) Deve haver uma marcação no banco de dados para cada período com seu respectivo plano para sabermos se realmente foi gerado o evento, ou seja se a tarefa foi executada com sucesso e também em uma eventual falha na execução tarefa, será possível análise rápida e detalhada dos períodos que ficaram sem o evento de faturamento naquele plano.  Se possível com o código (code_f) do evento que foi gerado.
  
−
5) Vídeo:
 
  
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1.4.10) A tarefa deverá fazer o cálculo considerando os dias a partir da data em que o plano foi suspenso e verificar se houve evento gerado entre a data em que o plano ficou suspenso até a data atual. Deverá considerar o período da data em que o evento foi gerado até a data atual, pois se houve evento gerado neste período não deverá considerar o período todo.
  
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<youtube align="left">KgcjYbYLIk8</youtube>
 
  
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1.5) Discriminar os eventos gerados pela tarefa de desconto para o faturamento. Apresentar os eventos gerados pelo Sistema de forma automática, pelas rotinas que geram evento de faturamento de desconto,  facilitando análise e manutenção do Provedor.
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== Ver também ==
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[[Arquivo:EventoFaturamento.png|1050px]]
  
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* Colocar aqui referências (links) de outras documentações relacionadas na Wiki;
+
Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR / CLIENTES / EVENTOS DE FATURAMENTO
  
−
* Colocar aqui referências (links) de outras documentações relacionadas na Wiki;
 
  
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1.5.1) Eventos Automático de Desconto - os eventos de faturamento gerados de forma automática pelo Sistema originados pelas tarefas conforme funcionalidades 2 e 3, deve ser apresentados quando estiver selecionado. Caso o radio button esteja desmarcado, apresentar os eventos gerados.
  
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== Ligações externas ==
 
  
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# Colocar aqui referências [http://elitesoft.com.br (links)] de outras documentações relacionadas, porém, links externos;
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1.5.2) Eventos de Faturamento – Deve apresentar os demais eventos do Provedor.
  
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# Colocar aqui referências [http://elitesoft.com.br (links)] de outras documentações relacionadas, porém, links externos;
 
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
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| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''.
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Linha 170: Linha 167:
  
  
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[[Categoria:Changelog16]]
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[[Categoria:Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria:Variáveis]]

Edição atual tal como às 16h36min de 19 de julho de 2019



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Variável
Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente



Vídeo





















BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Cobrar Valor Proporcional do Cliente foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Cobrar Valor Proporcional do Cliente

Objetivo.jpg O objetivo é gerar e cobrar o valor proporcional do cliente após o plano ser suspenso por débito ou suspensão temporária.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para configurar a variável de "Criar Evento ao Habilitar o Plano do Cliente" = "não", deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Para configurar o status do plano "Suspenso por Débito" e "Suspensão Temporária" para gerar faturamento = "sim", deve entrar em contato com os técnicos da EliteSoft.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Dentro da forma de cobrança, no campo Não Gerar Faturamento deve ficar igual a zero.


1) Configurar quantidade de dias para gerar faturamento depois do plano com status "Suspenso por Débito" ou "Suspensão Temporária".

FormaCobrancaSuspender.png

ISP-INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / FORMA DE COBRANÇA / SUSPENDER


1.1) Configurar como zero o campo para que a tarefa gere os eventos de faturamento de desconto conforme regra.


1.2) Configurar o dia em que o faturamento será gerado.

DiaFaturamento.png

ISP INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / VENCIMENTOS


1.2.1) Dia do Faturamento – Neste campo deverá ser informado o dia em que o Provedor fará o faturamento deste vencimento. É importante que o usuário responsável pelo faturamento faça o faturamento exatamente neste dia.


1.2.2) A tarefa deverá ser executada neste dia gerando o evento de faturamento de desconto dos planos que estão com status Suspenso por Débito ou Suspensão Temporária referente os dias que permanece neste status.


1.3) Configurar tarefa 1 Criar Evento na Data do Faturamento. Esta tarefa tem o objetivo da geração do evento no dia do faturamento. Gerar evento de desconto dos dias em que o plano permanece com o status Suspenso por Débito ou Suspensão Temporária.


1.3.1) A tarefa deverá ser executada todos os dias as 03:00 horas.


1.3.2) No dia do preenchido no campo Gerar faturamento se o plano ainda estiver com os status Suspenso por Débito ou Suspensão Temporária essa tarefa deve gerar o evento calculando do dia em que o plano sofreu uma das alterações acima até o dia do gerar faturamento. Exemplo: O plano ficou suspenso no dia 10/03/2016 e no dia 22/03/2016 é o dia de gerar faturamento e o dia em que a tarefa está sendo executada, deverá gerar um evento de faturamento de 12 dias.


1.3.3) Se encontrar registro com as validações acima, a tarefa deve gerar um evento de faturamento de desconto em dias para o próximo faturamento, vinculado no plano que está com o status Suspenso por Débito ou Suspensão Temporária.


1.3.4) A descrição deve ser: Desconto Automaticamente Gerado pelo Sistema.


1.3.5) Na Observação do evento deve constar o período do desconto. Exemplo: 05/03/2016 a 09/03/2016 – Status atual do plano = Suspenso por Débito (por ex.).


1.3.6) Caso este plano seja trocado, o evento de faturamento não deverá ter o plano vinculado trocado, pois o evento de faturamento de desconto deverá ser calculado em cima do valor daquele plano que ficou sem serviço.


1.3.7) Deve haver uma marcação no banco de dados para cada período com seu respectivo plano para sabermos se realmente foi gerado o evento, ou seja se a tarefa foi executada com sucesso e também em uma eventual falha na execução tarefa, será possível análise rápida e detalhada dos períodos que ficaram sem o evento de faturamento naquele plano.


1.4) Configurar tarefa 2 “Criar Evento ao Habilitar o Plano”. Esta tarefa tem o objetivo da geração do evento ao habilitar o plano. Quando um plano for habilitado ou sofrer habilitação provisória, saindo do status “Suspenso por Débito” ou “Suspensão Temporária” deverá gerar os descontos do período em que esteve neste status. (Solicitar a EliteSoft)


1.4.1) A tarefa deverá ser executada todos os dias a 23:00 horas.


1.4.2) Deverá verificar se houve habilitação ou habilitação provisória do plano que saiu do status “Suspenso por Débito” ou “Suspensão Temporária” com data do dia.


1.4.3) Se o plano for suspenso e habilitado no mesmo dia a tarefa não deverá gerar nenhum evento.


1.4.4) Se encontrar, a tarefa deverá gerar um evento de faturamento de desconto em dias para o próximo faturamento, vinculado no plano que teve os status “Suspenso por Débito” ou “Suspensão Temporária” no período e que foi habilitado ou habilitado provisoriamente.


1.4.5) A descrição deverá ser: Desconto Automaticamente Gerado pelo Sistema.


1.4.6) Na “Observação” do evento deverá constar o período do desconto. Exemplo: 05/03/2016 a 09/03/2016 - Serviço Habilitado.


1.4.7) Caso este plano seja trocado, no evento de faturamento não deverá ter o plano vinculado trocado, pois o evento de faturamento de desconto deverá ser calculado em cima do valor daquele plano que ficou sem serviço e não em cima do plano novo.


1.4.8) Caso o plano trocado fique também com o status Suspenso por Débito ou Suspensão Temporária, ao ser habilitado ou habilitado provisoriamente deve ser gerado um evento de faturamento de desconto no momento em que habilitar nas mesmas regras.


1.4.9) Deve haver uma marcação no banco de dados para cada período com seu respectivo plano para sabermos se realmente foi gerado o evento, ou seja se a tarefa foi executada com sucesso e também em uma eventual falha na execução tarefa, será possível análise rápida e detalhada dos períodos que ficaram sem o evento de faturamento naquele plano. Se possível com o código (code_f) do evento que foi gerado.


1.4.10) A tarefa deverá fazer o cálculo considerando os dias a partir da data em que o plano foi suspenso e verificar se houve evento gerado entre a data em que o plano ficou suspenso até a data atual. Deverá considerar o período da data em que o evento foi gerado até a data atual, pois se houve evento gerado neste período não deverá considerar o período todo.


1.5) Discriminar os eventos gerados pela tarefa de desconto para o faturamento. Apresentar os eventos gerados pelo Sistema de forma automática, pelas rotinas que geram evento de faturamento de desconto, facilitando análise e manutenção do Provedor.

EventoFaturamento.png

Caminho a Seguir: ISP INTEGRATOR / CLIENTES / EVENTOS DE FATURAMENTO


1.5.1) Eventos Automático de Desconto - os eventos de faturamento gerados de forma automática pelo Sistema originados pelas tarefas conforme funcionalidades 2 e 3, deve ser apresentados quando estiver selecionado. Caso o radio button esteja desmarcado, apresentar os eventos gerados.


1.5.2) Eventos de Faturamento – Deve apresentar os demais eventos do Provedor.


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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