Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

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{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto"
 
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[[Arquivo:logo-rbxsoft1.png|450px|center]]
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[[Modulo_Desktop_-_Controle_Patrimonial|« Voltar]] | [[Página_principal|« Principal]]
 
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
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| Controle de Estoque
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| Ordem de Compra
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
 
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
 
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| ''A alteração de '''Ordem de Compra''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Ordem de Compra''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
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== Ordem de Compra ==
 
== Ordem de Compra ==
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<!-- 07/04/2022 Revisão do Módulo Estoque por solicitação da Gestora Carmem
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[200830] Estoque (Que permita a geração de Relatórios de Ordem Compra e Requisição)
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Vídeo: docs\Atendimentos\2021\Younet\226525\Filtro numero da ordem de compra e requisição campo com problema e data com problema.avi -->
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
|- style="background-color:#FFFFFF"
 
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| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[arquivo:BarraVermelha.png|6px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
 
| [[Arquivo:AlertaVermelha.png|40px]]
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| '''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido da compra. Depende da utilização de cada provedor, pois o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado podem originar o procedimento.'''
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| ''A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.''
 
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1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
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[[Arquivo:permissãocontroleestoque1.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
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[[Arquivo:permissãoordemcompra.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA
  
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¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.
 
  
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¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.  
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A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
  
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[[Arquivo:ordemcompra.png]]
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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro '''De''' e '''Até''' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
  
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* Imprimir - agora podemos imprimir a Ordem de Compra caso deseje.
  
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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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[[Arquivo:ordemcompra.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas.
 
  
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¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto.
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Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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* '''Número''': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
  
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:* ''Autorizada'' - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização.
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* '''Situação''': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  
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:* ''Cancelada'' - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas.
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:* '''Autorizada:''' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  
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:* ''Digitada'' - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números.
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:* '''Cancelada:''' para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  
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:* ''Parcial'' - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado.
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:* '''Digitada:''' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  
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:* ''Recebida'' - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada.
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:* '''Parcial:''' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  
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:* '''Recebida:''' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  
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¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
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* '''Fornecedor:''' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  
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''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
+
* Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
  
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¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor.
+
* '''Previsão de Entrega:'''  deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
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* '''Valor Total:''' é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  
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¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra.
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* '''Criado em:''' exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  
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¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra.
+
* '''Criado por:''' apresenta o nome do responsável.
  
−
¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.
+
* '''Imprimir:''' podemos imprimir uma ou mais Ordens de Compra.
 
   
 
   
 
[[Arquivo:ordemcompra1.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra1.png]]
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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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Se clicar em '''Imprimir''' sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
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[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|900px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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¨ Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra.
 
  
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¨ O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela.
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Após selecionada a Ordem de Compra a ser impressa, surge a tela abaixo para conferência dos dados:<br>
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[[Arquivo:AmpernetOCFormulário.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
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* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
  
 
[[Arquivo:ordemcompra5.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra5.png]]
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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicionar o Produto, verifique que exibe a lista dos produtos cadastrados e para seleção dos produtos que pretende adquirir. A quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
+
Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
  
 
[[Arquivo:ordemcompra6.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra6.png]]
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''O campo '''Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
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<!-- 17/02/2021 - EliteSoft - OS 94181 - Agora na Ordem de Compra tem seu número de identificação, por gentileza documentar na WIKI.
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Video: Docs\Atendimentos\2019\EliteSoft\191301 -->
  
 
Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
 
Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
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* '''Condição de Pagamento''': deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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* '''Justificativa''': por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
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* '''Observações''': se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
 +
* '''Locação''': inserir o local que está com falta no estoque.
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* '''Previsão de Entrega''': a negociação de entrega do fornecedor.
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* '''Frete Combinado''': pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
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* '''Situação''': o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
 +
* '''Criação''': grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro '''Criação''', é por este campo que são listadas as buscas na tela.
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* '''Número''': apresentará o número de identificação da Ordem de Compra. <br>
 
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
  
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
 
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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=== Ordem de Compra ===
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<!-- [200830] 21/02/2022 Estoque (Que permita a geração de Relatórios de Ordem Compra e Requisição)
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Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Creral\200830\Video para documentação
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Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Controle de Estoque\Ordem de Compra
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-->
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Todas as ordens de compras que realizamos no sistema, terão um tipo de situação, ou seja, '''Status'''. São elas:
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* '''Digitada''' Ao iniciar uma nova ordem de compra;
 +
* '''Parcial:''' Ao realizar alguma movimentação na ordem de compra e se for recebido itens com quantidades menores, será automaticamente alterado para parcial;
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* '''Autorizada:''' Para que a ordem de compra obtenha este status, basta simplesmente criá-la. O status virá como parcial, automaticamente;
 +
* '''Recebida:''' Quando receber todos os itens solicitados;
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* '''Cancelada:''' Para que a ordem de compra obtenha status cancelada, basta abrir e alterar o status para cancelada, salvando na sequência, (após cancelada não poderá realizar nenhuma movimentação nesta ordem de compra).
 +
* Para que possa carregar as ordens de compras de um determinado período, basta clicar na data mínima e data máxima que desejar e após clique no botão '''Carregar'''.:
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[[Arquivo:OrdCompraTelaInicial.png|1000px]] <br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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Para que seja possível levantar ordens de compras de acordo com sua necessidade, pode filtrar pela data da '''Criação''' deve inserir a data de hoje ou pela data da '''Previsão de Entrega''', selecione a data mínima e máxima que pretende filtrar.
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[[Arquivo:OrdCompra.png|1000px]] <br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
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[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|1000px]] <br>
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Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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== Ver também ==
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* [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos#Configurar_Ordem_de_Compra|Configurar Ordem de Compra]].
  
  
Linha 116: Linha 195:
  
  
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[[Categoria: Changelog16]]
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
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[[Categoria: Changelog 6.05.00]]

Edição atual tal como às 10h40min de 7 de abril de 2022


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Permissão
Controle de Estoque
Ordem de Compra



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.


Permissãocontroleestoque1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE


Permissãoordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA


A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

  • Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  • Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
  • Imprimir - agora podemos imprimir a Ordem de Compra caso deseje.

Ordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

  • Número: é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
  • Situação: é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  • Autorizada: é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  • Cancelada: para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  • Digitada: é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  • Parcial: é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  • Recebida: é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  • Fornecedor: exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  • Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
  • Previsão de Entrega: deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
  • Valor Total: é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  • Criado em: exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  • Criado por: apresenta o nome do responsável.
  • Imprimir: podemos imprimir uma ou mais Ordens de Compra.

Ordemcompra1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:
ImprSemSelecionarItem.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Após selecionada a Ordem de Compra a ser impressa, surge a tela abaixo para conferência dos dados:
AmpernetOCFormulário.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA

Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.

  • Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
  • O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.

Ordemcompra5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

Ordemcompra6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

  • Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
  • Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
  • Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
  • Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
  • Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
  • Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
  • Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
  • Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro Criação, é por este campo que são listadas as buscas na tela.
  • Número: apresentará o número de identificação da Ordem de Compra.

Ordemcompra2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ordem de Compra

Todas as ordens de compras que realizamos no sistema, terão um tipo de situação, ou seja, Status. São elas:

  • Digitada Ao iniciar uma nova ordem de compra;
  • Parcial: Ao realizar alguma movimentação na ordem de compra e se for recebido itens com quantidades menores, será automaticamente alterado para parcial;
  • Autorizada: Para que a ordem de compra obtenha este status, basta simplesmente criá-la. O status virá como parcial, automaticamente;
  • Recebida: Quando receber todos os itens solicitados;
  • Cancelada: Para que a ordem de compra obtenha status cancelada, basta abrir e alterar o status para cancelada, salvando na sequência, (após cancelada não poderá realizar nenhuma movimentação nesta ordem de compra).
  • Para que possa carregar as ordens de compras de um determinado período, basta clicar na data mínima e data máxima que desejar e após clique no botão Carregar.:

OrdCompraTelaInicial.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Para que seja possível levantar ordens de compras de acordo com sua necessidade, pode filtrar pela data da Criação deve inserir a data de hoje ou pela data da Previsão de Entrega, selecione a data mínima e máxima que pretende filtrar. OrdCompra.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:
ImprSemSelecionarItem.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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