Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"
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Edição das 11h46min de 14 de outubro de 2013
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 Arquivo de Remessa
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1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realiza a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
- Número Nota Fiscal (BrGroup)
- Valor Total de Telefonia
Procedimentos:
1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup
2 Gerar Faturamento
2.1 Plano de Telefonia
2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5
2.3 E gerou o Evento de Faturamento
3 Próximo procedimento, Gerar Notas Fiscais
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano do Cliente
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup
- 2 Gerar Faturamento
- 3 Gerar Notas Fiscais
- 4 Gerar Remessa Certel
