Riscos Versão 2

Riscos de Serviço EliteSoft

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Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer. As ocorrência são medidas em todos os planos de trabalho da empresa:

• 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no período de três meses;
• 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no período de três meses;
• 3 - Acima de 75 vezes no no período de três meses.

Impacto - Pontos que refletem danos que podem ocorrer à partir de um evento. Pontos maiores, danos que causam maiores impactos:

• 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25; (É possível contornar a situação sem gerar insatisfação do cliente)
• 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75; (Insatisfação parcial do cliente)
• 3 - Grau acima de 75. (100% de insatisfação do cliente)

Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.

Riscos Serviço V. 2

Código	Risco	Descrição	(1 -3) Probabilidade	(1 -3) Impacto	(1 -9) Criticidade	Planejamento Mitigar	Planejamento Aceitar	Planejamento Eliminar	Contingência	Status
RS005	Rotatividade de pessoal	Turnover de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade.	1	2	2	X		Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática. Análise criteriosa de contratação.	Agilizar processo contratação.	Ativo
RS006	Indisponibilidade de recurso humano	Quando o colaborador não está disponível para executar a demanda, quer seja por férias, licença saúde ou executando outas atividades na empresa.	1	2	2	X		Avaliar criterios de bonificação	Replanejar as tarefas.	Ativo
RS009	Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor	Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada.	1	1	1	X			Replanejar Tarefas	Ativo
RS010	Inconsistência do Produto	Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega.	1	3	3	X		Solicitar qualificação de todas as entregas.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS011	Informação Centralizada	Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade.	2	3	6	X		Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS012	ANO não respeitada	Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento.	1	3	3	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS013	Solicitação mal definida/interpretada	Quando o cliente não sabe o que quer e o colaborador não consegue abstrair não entendendo o que o solicitante precisa.	1	2	2	X		Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS014	Produto não atende	Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior.	1	2	2	X		Proceder como melhoria para Projeto/FC	Replanejar Tarefas	Ativo
RS015	ANO CI não respeitada	Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento.	2	3	6	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS016	Entrega não aprovada pelo Provedor	Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente.	1	3	3	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS017	Informação não disponibilizada pelo Provedor	Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento	1	2	2	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS018	CA não respeitada	Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente	1	3	3	X				Ativo
RS019	Processo não definido ou não respeitado	Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega.	1	2	2	X				Ativo
RS022	Falta de recursos físicos	quando a ANS é ou pode ser comprometida devido falta de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos.	1	2	2	X				Ativo