Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"
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¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto. | ¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto. | ||
| − | :* Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização. | + | :* ''Autorizada'' - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização. |
| − | :* Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas. | + | :* ''Cancelada'' - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas. |
| − | :* Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números. | + | :* ''Digitada'' - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números. |
| − | :* Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado. | + | :* ''Parcial'' - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado. |
| − | :* Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada. | + | :* ''Recebida'' - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada. |
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* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | * Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]]. | ||
| − | ¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor | + | ¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor. |
¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra. | ¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra. | ||
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| − | No campo exibe quem fez a solicitação, para qual fornecedor foi solicitado os pedidos e o valor total do pedido. | + | 1.1.1) No campo exibe quem fez a solicitação, para qual fornecedor foi solicitado os pedidos e o valor total do pedido. |
[[Arquivo:ordemcompra1.png]] | [[Arquivo:ordemcompra1.png]] | ||
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| − | 1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi solicitada ao fornecedor. | + | 1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi solicitada ao fornecedor. |
[[Arquivo:ordemcompra2.png]] | [[Arquivo:ordemcompra2.png]] | ||
Edição das 15h10min de 22 de novembro de 2017
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A alteração de Ordem de Compra estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento. |
Ordem de Compra
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A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido da compra. Depende da utilização de cada provedor, pois o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado podem originar o procedimento. |
1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.
¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas.
¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto.
- Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização.
- Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas.
- Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números.
- Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado.
- Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada.
¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
- Para este procedimento: Cadastro de Novo Fornecedor.
¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor.
¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra.
¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra.
¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.
1.1.1) No campo exibe quem fez a solicitação, para qual fornecedor foi solicitado os pedidos e o valor total do pedido.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi solicitada ao fornecedor.
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
