Módulo Desktop - Ordem de Compra

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A alteração de Ordem de Compra estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Ordem de Compra

A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.

1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.

¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;

¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:

• Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;

• Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;

• Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;

• Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;

• Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;

¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.

.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.

• Para este procedimento: Cadastro de Novo Fornecedor.

¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;

¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra;

¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra;

¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.

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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.

¨ Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra;

¨ O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela.

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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicionar o Produto, verifique que exibe a lista dos produtos cadastrados e para seleção dos produtos que pretende adquirir. A quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

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1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.

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