Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  
  
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:* ''Autorizada'' - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
 
:* ''Autorizada'' - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
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''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
 
''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
  
  
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¨ O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
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¨ Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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* Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
  
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¨ Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
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Edição das 15h39min de 29 de junho de 2018



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.


Permissão
Controle de Estoque
Ordem de Compra


Permissão

Permissãocontroleestoque1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE


Permissãoordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA


1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.


  • Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.


  • Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

Ordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:


  • Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;


  • Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  • Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  • Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
  • Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  • Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  • Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;


  • Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.

.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.


  • Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;


  • Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra;


  • Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra;


  • Criado por - apresenta o nome do responsável.

Ordemcompra1.png

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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.


  • Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;


  • O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.

Ordemcompra5.png

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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

Ordemcompra6.png

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1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

  • Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
  • Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
  • Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
  • Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
  • Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
  • Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
  • Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
  • Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.

Ordemcompra2.png

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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