Mudanças entre as edições de "Versão: 4.02.25"
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1.1) Neste caso temos um plano com status diferente de "Serviço Habilitado". | 1.1) Neste caso temos um plano com status diferente de "Serviço Habilitado". | ||
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1.2) Agora o mesmo plano com o status igual a "Serviço Habilitado." | 1.2) Agora o mesmo plano com o status igual a "Serviço Habilitado." | ||
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=====2) Os planos com status diferente de "Serviço Habilitado", não podem sofrer a rotina "Mudar Plano".===== | =====2) Os planos com status diferente de "Serviço Habilitado", não podem sofrer a rotina "Mudar Plano".===== | ||
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1.1) Neste caso ao tentar dar o desconto parcial o sistema não deixará. | 1.1) Neste caso ao tentar dar o desconto parcial o sistema não deixará. | ||
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1.2) Neste caso na tela do Contas a Receber, o campo valor ficará desabilitado. | 1.2) Neste caso na tela do Contas a Receber, o campo valor ficará desabilitado. | ||
Edição atual tal como às 10h57min de 8 de outubro de 2012
Changelog - Interface Desktop
Alterações: Clientes (Clientes > Menu Planos e Serviços > Planos Inativos)
1) Os planos com status diferente de "Serviço Habilitado", não podem ter os seus componentes alterados, seja um E-Mail, Senha de Login, IP, etc.
1.1) Neste caso temos um plano com status diferente de "Serviço Habilitado".
1.2) Agora o mesmo plano com o status igual a "Serviço Habilitado."
2) Os planos com status diferente de "Serviço Habilitado", não podem sofrer a rotina "Mudar Plano".
2.1) Neste Caso temos um plano com status diferente de "Serviço Habilitado". O botão "Mudar Plano" permanece desabilitado.
2.2) Agora o mesmo plano com o "status" igual a "Serviço Habilitado." O botão "Mudar Plano" permanece habilitado.
Alterações: Clientes (Clientes > Menu Planos e Serviços > Extrato Financeiro)
1) Após criação da Nota Fiscal não é mais possível alterar o valor das contas a receber ou dar desconto parcial na mesma. A única possibilidade atual é dar desconto integral no valor e depois gerar uma nova conta a receber com o valor correto. Isso irá cancelar a Nota Fiscal gerada.
1.1) Neste caso ao tentar dar o desconto parcial o sistema não deixará.
1.2) Neste caso na tela do Contas a Receber, o campo valor ficará desabilitado.
Alterações: (Painel de Configurações -> Planos e Serviços)
1) Na aba "Taxa de Instalação", foi acrescentado o campo "Tipo de Serviço Adicional", com esse novo campo o sistema reconhecerá a "Composição do Serviço Adicional" quando gerar um evento de faturamento. Essa composição fornecerá as informações de Empresa/Impostos/Modelo de Nota Fiscal.
1.1) Para ativar a lista "Tipo de Serviço Adicional", marcar a opção "Sim" no campo "Cobrar Taxa de Instalação".
2) Na aba "Correio", foi acrescentado o campo "Tipo de Serviço Adicional", com esse campo o sistema reconhecerá a "Composição do Serviço Adicional" quando gerar o faturamento dos emails adicionais, aos planos que tiverem permissões. Essa composição fornecerá as informações de Empresa/Impostos/Modelo de Nota Fiscal.
2.1) Para ativar a lista "Tipo de Serviço Adicional", marcar a opção "Sim" no campo "Permite Criar E-Mails do Provedor".
3) Na aba "Domínio", foi acrescentado o campo "Tipo de Serviço Adicional", com esse campo o sistema reconhecerá a "Composição do Serviço Adicional" quando gerar o faturamento dos emails adicionais, aos planos que tiverem permissões. Essa composição fornecerá as informações de Empresa/Impostos/Modelo de Nota Fiscal.
3.1) Para ativar a lista "Tipo de Serviço Adicional", marcar a opção "Sim" no campo "Permite Hospedagem de Dominio".
Alterações: (Faturamento -> Faturamento de Ligações)
1) Criado novo botão de "Exportar", este botão exportará a Grid exibida na tela.
Alterações: (Controle de Patrimônio-> Movimentos Pendentes)
1) Caso exista mais de um item de produto e no campo "Confirmado" seja marcado somente um item ou deixado somente um item desmarcado; ao selecionar opção "Confirmar", salvará e limpará da lista os itens confirmados e manterá os itens pendentes.
