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+ | * 10 Histórico | ||
+ | * 11 Plano do Cliente | ||
+ | * 12 Período de Faturamento | ||
+ | * 13 Forma Pagamentos | ||
+ | * 14 Unidade de Negócios | ||
+ | * 15 Empresa | ||
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Edição das 14h50min de 21 de outubro de 2014
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Relatório de Contas a Receber - Padrão
1) Telas que o Relatório Abrange:
Obs.: Ícones;
- Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro)
- Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber
- Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras)
2) Campos
- 1 Código da Conta
- 2 Nome do Cliente
- 3 Número Nota Fiscal
- 4 Juros Cobrados
- 5 Data Lançamento
- 6 Data Vencimento
- 7 Valor Lançamento
- 8 Valor Pago
- 9 Saldo da Conta
- 10 Histórico
- 11 Plano do Cliente
- 12 Período de Faturamento
- 13 Forma Pagamentos
- 14 Unidade de Negócios
- 15 Empresa
- 16 Usuário que Gerou
3) Relatório
4) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".