Mudanças entre as edições de "ModuloDesktopRelContasReceber"
(→Relatório de Contas a Receber - Padrão) |
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| Linha 43: | Linha 43: | ||
* 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio) | * 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio) | ||
* 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado | * 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado | ||
| − | * 3 Número Nota Fiscal | + | * 3 Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal |
* 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber | * 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber | ||
| − | * 5 Data Lançamento | + | * 5 Data Lançamento: Data de criação da conta a receber |
* 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber | * 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber | ||
| − | * 7 Valor Lançamento: | + | * 7 Valor Lançamento: Valor da conta a receber |
* 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber | * 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber | ||
* 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber | * 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber | ||
* 10 Histórico: Descrição da conta a receber | * 10 Histórico: Descrição da conta a receber | ||
* 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber | * 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber | ||
| − | * 12 Período de Faturamento | + | * 12 Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber |
| − | * 13 Forma Pagamentos | + | * 13 Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber |
* 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente | * 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente | ||
* 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio) | * 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio) | ||
Edição das 15h28min de 21 de outubro de 2014
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No Relatório de Contas a Receber - Padrão são apresentadas as relações de contas a receber dos clientes e suas respectivas informações de recebimentos, ( com o registro razão ) e classificações fiscais . |
Relatório de Contas a Receber - Padrão
1) Telas que o Relatório Abrange:
Obs.: Ícones;
- Clientes: Para as Contas a Receber geradas (Extrato Financeiro)
- Gerar Faturamento: Parar gerar as Contas a Receber
- Movimentos Financeiros: Controle dos Movimentos no registro razão (Caixa e Contas Financeiras)
2) Campos
- 1 Código da Conta: Plano de contas que pertence o registro da conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio)
- 2 Nome do Cliente: Nome do Cliente faturado
- 3 Número Nota Fiscal: Número de Nota Fiscal
- 4 Juros Cobrados: Valor dos juros aplicados na conta a receber
- 5 Data Lançamento: Data de criação da conta a receber
- 6 Data Vencimento: Data de vencimento da conta a receber
- 7 Valor Lançamento: Valor da conta a receber
- 8 Valor Pago: Valor pago da conta a receber
- 9 Saldo da Conta: Valor pendente da conta a receber
- 10 Histórico: Descrição da conta a receber
- 11 Plano do Cliente: Plano do Cliente que gerou a Conta a receber
- 12 Período de Faturamento: Período de faturamento da conta a receber
- 13 Forma Pagamentos: Forma de cobrança da conta a receber
- 14 Unidade de Negócios: Unidade de Negócio do Cliente
- 15 Empresa: Empresa que foi vinculada a conta a receber (se não existir o código da empresa no registro, o combobox fica vazio)
- 16 Usuário que Gerou: Usuário que gerou a conta a receber
3) Relatório
4) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carregar" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".
