Riscos Versão 1

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Riscos de Serviço EliteSoft

Objetivo

O objetivo da gerência de risco é identificar, analisar e priorizar os riscos. A cada novo projeto o Plano de Risco deverá ser instanciado no Plano Geral do Projeto (PGP).

Como preencher a Lista de Risco?

Os itens de 1 e 3-8 são estáticos e a cada novo projeto Plano Geral do Projeto será necessário informar no Plano de Risco apenas o ID e o Risco.

1) No campo "ID" é informado o código de identificação do risco utilizando o formato "RIS01", "RIS02" e assim por diante.

2) No campo "Data de Planejamento" é informada a data em que o risco foi planejado.

3) No campo "Risco" é informado o nome do Risco.

4) No campo "Descrição" é dada uma explicação de forma macro do que é o risco.

5) No campo "Tipos de Risco", informe o(s) tipo(s) de risco a que o risco informado pertence. Obs.: O risco poderá ter mais de um tipo.

• Projeto

• Cronograma
• Pessoal
• Orçamento

• Técnico

• Análise
• Design
• Implementação
• Teste
• Ferramenta HW
• Ferramenta SW

• Negócio

• Mudança no Mercado
• Novas Estratégias
• Requisitos Organizacionais
• Restrições Organizacionais

6) O campo "Plano de Contingência" é o planejamento das ações que devo tomar para que o risco não ocorra.

7) No campo "Responsável" é informado o nome do responsável por não deixar o risco ocorrer.

8) No campo "Ação" é(são) informada(s) a(s) ação(ões) executada(s) caso o risco ocorra.

Nos itens 2 e 9-12 são informados, de acordo com cada projeto no Plano Geral do Projeto, item Plano de Risco, sendo necessário informar a Data de Planejamento, Probabilidade e o Impacto para identificar a Prioridade do risco. No decorrer do Projeto é necessário informar a "Data de Status (Ocorrência)" e o "Status" do risco elecando. Caso surjam novos riscos, os mesmos devem ser atualizados neste guia, bem como no Plano Geral do Projeto item Plano de Risco.

ID	Data de Planejamento	Risco	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Prioridade	Status	Qtd Ocorrência
RIS01	(dd/mm/aaaa)	Risco 1	<informe valor>	<informe valor>	(probabilidade x impacto)	<informe o status>	<informe a qtd de ocorrência>
RIS02	(dd/mm/aaaa)	Risco 2	<informe valor>	<informe valor>	(probabilidade x impacto)	<informe o status>	<informe a qtd de ocorrência>
RIS03	(dd/mm/aaaa)	Risco 3	<informe valor>	<informe valor>	(probabilidade x impacto)	<informe o status>	<informe a qtd de ocorrência>

9) O campo "Probabilidade" é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer, considerando o projeto, escopo e a complexidade.

Informe um dos números abaixo:

Probabilidade
1	baixa
2	média
3	alta

10) O campo "Impacto" é o efeito no projeto caso o evento de risco ocorra, considerando o projeto, escopo e a complexidade. Informe um dos números abaixo:

Impacto
1	baixo
2	médio
3	alto

11) No campo "Prioridade" preencha com base no resultado da (Probabilidade x Impacto).

12) No campo "Status" preencha os status "Ativo", "Inativo", "Ocorreu"; onde:

• Ativo: Tem chance de ocorrer.
• Inativo: Não tem mais chance de ocorrer.
• Ocorreu: Quando o risco ocorreu no projeto.

13) No campo "Qtd Ocorrência" informe a quantidade de vezes que o risco ocorreu no projeto.

Riscos Serviço V. 1

Código	Descrição	(1 -3) Probabilidade	(1 -3) Impacto	(1 -9) Criticidade	Planejamento Mitigar	Planejamento Aceitar	Planejamento Eliminar	Contingência	Ação	Status	Responsável	Data Ocorrência	Atendimento
RS001	Pessoal designado com habilidades insuficientes	2	2	4	X			Acompanhar para identificar dificuldades	Ministrar treinamentos.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS002	Retorno do Gestor	3	3	9	X			Em dias alternados informar ao gestor as prioridades.	Solicitar prioridades ao Gestor.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS003	Falta de motivação da equipe	1	2	2	X			Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.	De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS004	Escopo/Requisito mal definido	1	3	3			X	Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação. Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.	Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS005	Rotatividade de pessoal	1	3	3	X			Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática. Análise criteriosa de contratação.	Agilizar processo contratação.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS006	Indisponibilidade de recurso humano	1	3	3		X		Avaliar criterios de bonificação	Replanejar as tarefas.	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS007	Falta de energia elétrica	1	3	3		X		Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia.	Replanejar as Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS008	Falta de servidor/rede	1	2	2		X			Replanejar as Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS009	Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor	1	2	2		X			Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS010	Inconsistência do Produto	3	3	9		X		Solicitar qualificação de todas as entregas.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS011	Informação Centralizada	3	3	9		X		Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS012	ANO não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS013	Solicitação mal definida/interpretada	1	2	2		X		Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS014	Produto não atende	2	2	4		X		Proceder como melhoria para Projeto/FC	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS015	ANO CI não respeitada	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS016	Entrega não aprovada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS017	Informação não disponibilizada pelo Provedor	3	3	9		X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.	Replanejar Tarefas	Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS018	CA não respeitada	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS019	Processo não definido	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS020	Processo não respeitado	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>
RS021	Encaminhamento com ANS comprometida	1	1	1		X				Ativo	Gerente de Trabalho	<informe a data>	<informe o número do protocolo>

Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :

• 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
• 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
• 3 - Acima de 75 vezes no mes

Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.

• 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
• 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
• 3 - Grau acima de 75

Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.