Riscos Versão 2

Riscos de Serviço Elitesoft

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Risco de Serviço (criando oportunidades) - são eventos que podem ocorrer no futuro e se concretizados, afetam o plano de trabalho. Os fatores relacionados são: o evento ou fato que caracteriza o risco, a probabilidade de que irá ocorrer (possibilidade) e a perda resultante de sua ocorrência (conseqüência). Faz parte de qualquer atividade, não podendo ser eliminado, porém para "evitar os sintomas dos riscos" é preciso "identificar e eliminar as raízes das causas de riscos".

- As vantagens do grupo de riscos da administração são:

• Melhoria na comunicação;
• Riscos analisados por múltiplas perspectivas;
• Base mais extensa de experiências;
• Maior aceitação dos resultados;
• Consolidação dos riscos.

Probabilidade - derivada do latim probare, sugere viabilidade ou expectativa. É aplicada em circunstâncias onde eventos futuros e incertos não podem ser previstos, impactando o Risco de Serviço de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). A busca incessante pela melhoria da qualidade e pela excelência nos processos produtivos são medidos em todos os âmbitos de trabalho da empresa.

Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).

• Escala 1 - Pode ocorrer de 1 (um) até 25 (vinte e cinco) vezes no período de três meses;
• Escala 2 - Pode ocorrer de 26 (vinte e seis) até 75 (setenta e cinco) vezes no período de três meses;
• Escala 3 - Acima de 76 (setenta e seis) vezes no período de três meses.

Impacto - O gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir o impacto dos eventos negativos e orientar sobre como os processos de riscos serão executados. A projeção de risco permite estabelecer uma escala que reflita delinear a conseqüência, estimando assim, o impacto no plano de trabalho. Quanto maior o impacto, maior a influência decisiva dos acontecimentos no decurso, e podem causar danos.

Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).

• Grau 1 - Impacto para a empresa é de até 25 (vinte e cinco) - É possível contornar a situação sem gerar insatisfação do cliente;
• Grau 2 - Impacto para a empresa é de até 75 (setenta e cinco) - Insatisfação fragmentada do cliente;
• Grau 3 - Acima de 76 (setenta e seis) - Cliente totalmente insatisfeito.

Criticidade ou Nível de Controle - é o resultado da probabilidade versus o impacto. A análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais. Simples, intuitiva, rápida e econômica. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

• Objetivo: Concluir no prazo planejado para definir critérios de sucesso, gerenciar qualidade do projeto e suas entregas, atender os objetivos do projeto garantindo coleta, disseminação, armazenamento e descarte das informações de forma adequada, desenvolver estratégias para quebrar as resistências e garantir seu envolvimento. O Plano de Trabalho é definido para o alcance dos objetivos, respeitando as restrições.

Riscos Serviço V. 2

O planejamento de respostas a riscos aborda os riscos de acordo com a sua prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do projeto, conforme necessário.

Código	Risco	Descrição	(1 -3) Probabilidade	(1 -3) Impacto	(1 -9) Criticidade	Planejamento Mitigar	Planejamento Aceitar	Planejamento Eliminar	Contingência	Status
RS005	Rotatividade de pessoal	Turnover de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade.	1	2	2	X		Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente. Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática. Análise criteriosa de contratação.	Agilizar processo contratação.	Ativo
RS006	Indisponibilidade de recurso humano	Quando o colaborador não está disponível para executar a demanda, quer seja por férias, licença saúde ou executando outas atividades na empresa.	1	2	2	X		Avaliar criterios de bonificação	Replanejar as tarefas.	Ativo
RS009	Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor	Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada.	1	2	2	X			Replanejar Tarefas	Ativo
RS010	Inconsistência do Produto	Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega.	1	3	3	X		Solicitar qualificação de todas as entregas.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS011	Informação Centralizada	Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade.	2	3	6	X		Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS012	ANO não respeitada	Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento.	1	3	3	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS013	Solicitação mal definida/interpretada	Quando o cliente não sabe o que quer e o colaborador não consegue abstrair não entendendo o que o solicitante precisa.	1	2	2	X		Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS014	Produto não atende	Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior.	1	2	2	X		Proceder como melhoria para Projeto/FC	Replanejar Tarefas	Ativo
RS015	ANO CI não respeitada	Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento.	2	3	6	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS016	Entrega não aprovada pelo Provedor	Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente.	1	3	3	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS017	Informação não disponibilizada pelo Provedor	Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento	1	2	2	X		Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.	Replanejar Tarefas	Ativo
RS018	CA não respeitada	Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente	1	3	3	X				Ativo
RS019	Processo não definido ou não respeitado	Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega.	1	2	2	X				Ativo
RS022	Falta de recursos físicos	quando a ANS é ou pode ser comprometida devido falta de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos.	1	2	2	X				Ativo

Estratégias de resposta aos riscos

Mitigar - desenvolver ações visando minimizar a probabilidade da ocorrência do risco ou de seu impacto no projeto com o objetivo de tornar o risco aceitável. Evitar - mudar o plano do projeto eliminando a condição que estava expondo o projeto a um risco específico. Aceitar - Indicada nas situações em que a cirticidade do risco é média ou baixa, na ocorrência de riscos externos em que não seja possível ou não haja interesse em implementar uma ação específica. Planos de contingência podem ser aplicáveis. Transferir - Repassar as consequências do risco bem como a responsabilidade de resposta para quem está melhor preparado para lidar com o mesmo.

– Reunião com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada. – Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do projeto começar. – Após o início do projeto, assumir que a rotatividade será elevada e definir procedimentos para adotar quando as pessoas deixarem o projeto. – Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas. – Elaborar uma documentação adequada.

Qualidade degradação da qualidade quase imperceptível - somente as apicações mais críticas são afetadas - redução da qualidade inaceitável para a empresa - item final do projeto sem nenhuma utilidade.