Mudanças entre as edições de "FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem"
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| + | 1) Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizará a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto. | ||
| − | + | * Descrição Serviço (Serviço de Telefonia); | |
| − | * Descrição Serviço (Serviço de Telefonia) | + | * Número Nota Fiscal (BrGroup); |
| − | * Número Nota Fiscal (BrGroup) | + | * Valor Total de Telefonia. |
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| + | 2) Financeiro, Importar Arquivo BRGroup. | ||
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| + | 3.2) Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente / Financeiro gerou Conta a Receber. | ||
| − | + | *'''Obs:''' O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00. | |
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| − | + | 3.3) Gerou o Evento de Faturamento. | |
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| + | 4) Gerar Notas Fiscais. | ||
| − | + | * Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet. | |
| − | * Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet | ||
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| − | 4.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia | + | |
| + | 4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia. | ||
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| + | 5) Gerar Remessa. | ||
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*Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | *Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos | ||
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'''Resumo dos Procedimentos''' | '''Resumo dos Procedimentos''' | ||
| − | *1 Importar Arquivo BRGroup | + | *1 Importar Arquivo BRGroup; |
| − | *2 Gerar Faturamento | + | *2 Gerar Faturamento; |
| − | *3 Gerar Notas Fiscais | + | *3 Gerar Notas Fiscais; |
| − | *4 Gerar Remessa | + | *4 Gerar Remessa. |
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| + | == Inconsistências == | ||
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| + | * Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup. | ||
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| − | + | 1) Arquivo sem '''Vencimento.''' | |
| − | + | * Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado". | |
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| − | + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | |
[[Arquivo:inconsistenciascertel7.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel7.png]] | ||
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| − | + | 2) Arquivo sem '''Código do Cliente'''. | |
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| + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
[[Arquivo:inconsistenciascertel6cli.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel6cli.png]] | ||
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3) Arquivo sem o '''Código do Plano''' | 3) Arquivo sem o '''Código do Plano''' | ||
| − | + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | |
[[Arquivo:inconsistenciascertel5.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel5.png]] | ||
| + | |||
4) Arquivo sem o '''Número de Nota Fiscal''' | 4) Arquivo sem o '''Número de Nota Fiscal''' | ||
| − | + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | |
[[Arquivo:inconsistenciascertel3.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel3.png]] | ||
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| − | + | 5) Arquivo sem o '''Valor do Serviço de Telefonia''' utilizado p/ teste na Importação de Arquivos. | |
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| + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | ||
[[Arquivo:inconsistenciascertel1.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel1.png]] | ||
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6) Arquivo com o '''Valor do Serviço de Telefonia''' negativo '''(-R$30)''' | 6) Arquivo com o '''Valor do Serviço de Telefonia''' negativo '''(-R$30)''' | ||
| − | + | * Ao Importar Arquivo BRGroup sistema '''Não''' permite Avançar. | |
[[Arquivo:inconsistenciascertel2.png]] | [[Arquivo:inconsistenciascertel2.png]] | ||
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Edição das 14h39min de 20 de julho de 2016
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Arquivo de Remessa
1) Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizará a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto.
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia);
- Número Nota Fiscal (BrGroup);
- Valor Total de Telefonia.
Procedimentos
2) Financeiro, Importar Arquivo BRGroup.
- Obs: O código do Cliente está cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano está cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia.
3) Gerar Faturamento.
- Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia.
3.1) Plano de Telefonia.
3.2) Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente / Financeiro gerou Conta a Receber.
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia R$ 30,00 e o Plano de Internet R$ 5,00.
3.3) Gerou o Evento de Faturamento.
4) Gerar Notas Fiscais.
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet.
4.1) Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia.
5) Gerar Remessa.
- Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup;
- 2 Gerar Faturamento;
- 3 Gerar Notas Fiscais;
- 4 Gerar Remessa.
Inconsistências
- Registros de Inconsistências ao Importar Arquivo BRGroup.
1) Arquivo sem Vencimento.
- Obs: Quando o arquivo estiver sem "Vencimento" o campo "Número da Nota Fiscal" apresentará "Zerado".
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
2) Arquivo sem Código do Cliente.
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
3) Arquivo sem o Código do Plano
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
4) Arquivo sem o Número de Nota Fiscal
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
5) Arquivo sem o Valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos.
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
6) Arquivo com o Valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar.
