Mudanças entre as edições de "Modulo Web - Central do Assinante - Configuração"
(→Configurações: .) |
(Alteração do texto) |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
+ | |||
{| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | {| style="margin-top:5px; width:34%; margin-bottom:2px; margin-left:auto; margin-right:auto" | ||
|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | |class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" | | ||
Linha 15: | Linha 17: | ||
| [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | | [[arquivo:BarraAzul.png|8px]] | ||
| [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | | [[arquivo:informacoes.jpg|80px]] | ||
− | | '' | + | | ''Configuração das rotinas na Central do Assinante''. |
|} | |} | ||
Linha 47: | Linha 49: | ||
'''* Tema:''' | '''* Tema:''' | ||
− | |||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AparenciaTema.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AparenciaTema.png]] | ||
Linha 60: | Linha 61: | ||
− | 1.1.2) Em "Configurações" exibirá ''' | + | 1.1.2) Em "Configurações" exibirá '''Configurações Globais''' mais os temas ativos. para realizar as configurações específicas por tema será necessário o conhecimento de Bootstrap. |
Linha 68: | Linha 69: | ||
* '''Configuração de Logotipo''', caso marca a opção a logo padrão do provedor ???--> | * '''Configuração de Logotipo''', caso marca a opção a logo padrão do provedor ???--> | ||
− | |||
− | Para alterar logo, clique em Configurações do Tema "Padrão". | + | == Alterar Logo == |
+ | |||
+ | |||
+ | 1.1.2) Para alterar a logo, clique em Configurações do Tema "Padrão". | ||
[[Arquivo:CentralAssinTemaPadConfig.png]] | [[Arquivo:CentralAssinTemaPadConfig.png]] | ||
− | |||
− | * | + | 1.1.2.1) Na "Central do Assinante" clicar em "Configurações de Logo". |
+ | |||
+ | * Colocar o caminho para a logo ou selecionar o arquivo local do PC, selecionar e salvar as para alterar a logo. | ||
[[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo.png|1050px]] | ||
+ | |||
1.1.2.2) Abaixo um exemplo da central com a nova logo. | 1.1.2.2) Abaixo um exemplo da central com a nova logo. | ||
Linha 84: | Linha 89: | ||
[[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo2.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinConfigAltLogo2.png|1050px]] | ||
− | == | + | |
+ | == Habilitando ou Desabilitando Módulos == | ||
+ | |||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod.png]] | ||
− | 1.1.3 | + | |
+ | 1.1.3) Na lista de módulos '''Marcar ou Desmarcar''' o módulo que será apresentado para o cliente. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod2.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod2.png|1050px]] | ||
− | 1.1.3. | + | |
+ | 1.1.3.1) Desmarcar dois módulos: '''Compra de Crédito''' e ''' Habilitação Provisória''' e Salvar. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod3.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod3.png]] | ||
− | 1.1.3. | + | |
+ | 1.1.3.2) Na Central os módulos "Antes" e "Depois" da Alteração. | ||
+ | |||
* Antes | * Antes | ||
Linha 102: | Linha 113: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod4.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod4.png]] | ||
− | * Depois de | + | |
+ | * Depois de desabilitado. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod5.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_HabMod5.png]] | ||
− | |||
− | + | 1.2) Para realizar a "Configuração" selecionar a opção "Configurar a Central do Assinante". | |
− | 1.2.1) | + | '''Obs.:''' As configurações disponíveis são as informações que serão exibidas para os clientes ao logar na central. |
+ | |||
+ | |||
+ | 1.2.1) "Configuração geral": | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfigGeral.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfigGeral.png|1050px]] | ||
− | 1.2.1.1) '''Boletos bancários que não permitem segunda via:''' | + | |
+ | 1.2.1.1) '''Boletos bancários que não permitem segunda via: '''Permitir definir as formas de cobrança que poderão tirar a segunda via. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SegVia.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SegVia.png|1050px]] | ||
− | 1.2.1.2) '''Listar o período do extrato financeiro:''' | + | |
− | * '''Obs.:''' | + | 1.2.1.2) '''Listar o período do extrato financeiro:''' Definir o período para realizar a busca e listar o extrato financeiro, por padrão virá o período configurado e poderá realizar a mudança. |
+ | * '''Obs.:''' O período definido para a busca é de 3 meses ('''De:''' 02/04/2015 - '''Até:''' 02/07/2015). | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perExtFin.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perExtFin.png]] | ||
− | 1.2.1.3) '''Tipo de | + | 1.2.1.3) '''Tipo de Login:''' Escolher a forma de "Realizar a autenticação na central". |
* '''Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ''': | * '''Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ''': | ||
Linha 130: | Linha 146: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ListaOpcoesLogin.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ListaOpcoesLogin.png]] | ||
− | [[arquivo:Setadireta.png]] <span style="color:green">'''[VISÃO DO CLIENTE]'''</span> '''Tela de | + | [[arquivo:Setadireta.png]] <span style="color:green">'''[VISÃO DO CLIENTE]'''</span> '''Tela de Login para autenticação por CPF/CNPJ''': |
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TipoLoginCPFCNPJ.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TipoLoginCPFCNPJ.png]] | ||
− | + | 1.2.1.4) '''Listar os atendimentos:''' Permite definir o período para a busca e listar os atendimentos, poderá ser o período configurado mas terá o controle de realizar a mudança. | |
− | 1.2.1.4) '''Listar os atendimentos:''' Permite definir | ||
* '''Obs.:''' Conforme tela do item "1.2.1", o período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo ('''De:''' 02/04/2015 - '''Até:''' 02/07/2015). | * '''Obs.:''' Conforme tela do item "1.2.1", o período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo ('''De:''' 02/04/2015 - '''Até:''' 02/07/2015). | ||
Linha 144: | Linha 159: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perAtend.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perAtend.png]] | ||
− | 1.2.1.5) '''"Permitir Unidade de Negócio"''': | + | |
+ | 1.2.1.5) '''"Permitir Unidade de Negócio"''': Buscar as informações e exibir na tela inicial da central ao realizar a autenticação. | ||
'''Por exemplo:''' Um provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, então será exibidos os extratos financeiros, notas fiscais, segunda via de boleto e etc, somente desta unidade de negócio. | '''Por exemplo:''' Um provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, então será exibidos os extratos financeiros, notas fiscais, segunda via de boleto e etc, somente desta unidade de negócio. | ||
+ | |||
1.2.1.6) '''Não permitir listar os tipos de atendimentos:''' Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar. | 1.2.1.6) '''Não permitir listar os tipos de atendimentos:''' Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perListAtend.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perListAtend.png|1050px]] | ||
+ | |||
1.2.1.7) '''Não permitir criar os tipos de atendimentos''': Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um novo atendimento. | 1.2.1.7) '''Não permitir criar os tipos de atendimentos''': Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um novo atendimento. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perCriarTpAtend.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perCriarTpAtend.png|1050px]] | ||
+ | |||
1.2.1.8) '''Não permitir fechar os tipos de atendimentos''': Permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado. | 1.2.1.8) '''Não permitir fechar os tipos de atendimentos''': Permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado. | ||
Linha 160: | Linha 179: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perFechTipAtend.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_perFechTipAtend.png]] | ||
− | 1.3) | + | |
+ | 1.3) '''"Alterar Endereço e Alterar Dia de Vencimento"''' poderá: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AltVencAltEnd.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_AltVencAltEnd.png|1050px]] | ||
+ | |||
1.3.1) '''Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?''' | 1.3.1) '''Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?''' | ||
Linha 169: | Linha 190: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SolTrocEnd.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_SolTrocEnd.png]] | ||
+ | |||
1.3.2) '''Enviar e-mail das solicitações?''' | 1.3.2) '''Enviar e-mail das solicitações?''' | ||
* Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo: | * Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo: | ||
+ | |||
1.3.3) '''E-mail que receberá as solicitações''' | 1.3.3) '''E-mail que receberá as solicitações''' | ||
* Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações. | * Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações. | ||
+ | |||
1.3.4) '''Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento''' | 1.3.4) '''Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento''' | ||
Linha 180: | Linha 204: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_DiasVenc.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_DiasVenc.png|1050px]] | ||
+ | |||
1.3.5) '''Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.''' | 1.3.5) '''Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.''' | ||
Linha 186: | Linha 211: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltVenc.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltVenc.png|1050px]] | ||
− | 1.3.6) '''Declaração | + | |
− | * | + | 1.3.6) '''Declaração da alteração de endereço.''' |
+ | * Este é o termo de alteração do endereço e o provedor poderá desenvolver o texto. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltEnd.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_TermoAltEnd.png|1050px]] | ||
− | == | + | |
+ | == Configuração do atendimento == | ||
+ | |||
Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão dentro do atendimento, em específico para as ordens de serviço. | Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão dentro do atendimento, em específico para as ordens de serviço. | ||
Linha 201: | Linha 229: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim2.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_ConfigAtendim2.png]] | ||
− | == | + | |
+ | == Compra de Crédito == | ||
Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como '''Não'''. | Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como '''Não'''. | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred2.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred2.png|1050px]] | ||
+ | |||
O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito. | O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito. | ||
Linha 211: | Linha 241: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_CompCred.png|1050px]] | ||
− | == | + | |
+ | == Configurações para pagamento por GATEWAY == | ||
Neste opção definimos os meios de pagamento de faturas on line, Moip / PagSeguro / Cielo. | Neste opção definimos os meios de pagamento de faturas on line, Moip / PagSeguro / Cielo. | ||
Linha 217: | Linha 248: | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Gateway.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_Gateway.png|1050px]] | ||
− | + | ||
+ | == Configurações CIELO == | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_GatCielo.png]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_GatCielo.png]] | ||
Linha 241: | Linha 273: | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
+ | == Configurações MOIP == | ||
[[Arquivo:CentralAssinanteConfig_GatMoip.png|1050px]] | [[Arquivo:CentralAssinanteConfig_GatMoip.png|1050px]] | ||
Linha 251: | Linha 284: | ||
* '''E-mail da conta de autenticação''': e-mail para autenticação do pagamento Moip; | * '''E-mail da conta de autenticação''': e-mail para autenticação do pagamento Moip; | ||
* '''Conta que receberá o pagamento no Integrator''': Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor. | * '''Conta que receberá o pagamento no Integrator''': Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor. | ||
+ | |||
<!--====Configurações PAGSEGURO==== | <!--====Configurações PAGSEGURO==== | ||
Linha 264: | Linha 298: | ||
* Conta que receberá o pagamento no integrator:Selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.--> | * Conta que receberá o pagamento no integrator:Selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.--> | ||
− | 1. | + | 1.4) Para adicionar uma mensagem de aviso ao usuário da central selecione "Mensagem de Aviso": |
* O campo "Mostrar mensagem" servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão. | * O campo "Mostrar mensagem" servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão. | ||
* O campo "Mostrar aviso a cada 10 minutos", manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento. | * O campo "Mostrar aviso a cada 10 minutos", manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento. | ||
* Em "Mensagem" é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html. | * Em "Mensagem" é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html. |
Edição das 15h58min de 28 de outubro de 2016
Configurações
Configuração das rotinas na Central do Assinante. |
Nova Central do Assinante: O procedimento de como solicitar a migração para a nova central.
"Para ser configurada a Nova Central do Assinante, o servidor deverá ter a última versão do Debian instalada ou,
1) Abrir um protocolo de migração e nesta sequência;
2) Abrir um atendimento para solicitar a Nova Central do Assinante". |
1) Ao logar na Central do Assinante: "http://enderecoprovedor/user" com o usuário informado pela equipe de desenvolvimento por e-mail, será possível realizar a "Personalização (Aparência)", "Configuração" e adição de "Mensagem de Aviso".
1.1) Para realizar a "Personalização": Mudanças de Tema, Alteração de Logotipo e itens a ser exibido, selecione a "Aparência" que exibirá a tela para "Listar" e "Configurações".
1.1.1) "Listar" mostra os temas' ativos para a alteração da aparência da central e clicar para "Salvar Configurações".
* Tema:
Alterar Logo
1.1.2) Para alterar a logo, clique em Configurações do Tema "Padrão".
1.1.2.1) Na "Central do Assinante" clicar em "Configurações de Logo".
- Colocar o caminho para a logo ou selecionar o arquivo local do PC, selecionar e salvar as para alterar a logo.
1.1.2.2) Abaixo um exemplo da central com a nova logo.
Habilitando ou Desabilitando Módulos
1.1.3) Na lista de módulos Marcar ou Desmarcar o módulo que será apresentado para o cliente.
1.1.3.1) Desmarcar dois módulos: Compra de Crédito e Habilitação Provisória e Salvar.
1.1.3.2) Na Central os módulos "Antes" e "Depois" da Alteração.
- Antes
- Depois de desabilitado.
1.2) Para realizar a "Configuração" selecionar a opção "Configurar a Central do Assinante".
Obs.: As configurações disponíveis são as informações que serão exibidas para os clientes ao logar na central.
1.2.1) "Configuração geral":
1.2.1.1) Boletos bancários que não permitem segunda via: Permitir definir as formas de cobrança que poderão tirar a segunda via.
1.2.1.2) Listar o período do extrato financeiro: Definir o período para realizar a busca e listar o extrato financeiro, por padrão virá o período configurado e poderá realizar a mudança.
- Obs.: O período definido para a busca é de 3 meses (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
1.2.1.3) Tipo de Login: Escolher a forma de "Realizar a autenticação na central".
- Lista de opções na configuração, selecionado CPF/CNPJ:
[VISÃO DO CLIENTE] Tela de Login para autenticação por CPF/CNPJ:
1.2.1.4) Listar os atendimentos: Permite definir o período para a busca e listar os atendimentos, poderá ser o período configurado mas terá o controle de realizar a mudança.
- Obs.: Conforme tela do item "1.2.1", o período definido para a busca foi de 3 meses, refletindo na tela abaixo (De: 02/04/2015 - Até: 02/07/2015).
[VISÃO DO CLIENTE] Tela para visualização dos atendimentos:
1.2.1.5) "Permitir Unidade de Negócio": Buscar as informações e exibir na tela inicial da central ao realizar a autenticação.
Por exemplo: Um provedor possui as unidades de negócio A e B, mas foi selecionado apenas a unidade de negócio A, então será exibidos os extratos financeiros, notas fiscais, segunda via de boleto e etc, somente desta unidade de negócio.
1.2.1.6) Não permitir listar os tipos de atendimentos: Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos o usuário verificar.
1.2.1.7) Não permitir criar os tipos de atendimentos: Permite definir os tipos de atendimentos que não serão permitidos listar ao criar um novo atendimento.
1.2.1.8) Não permitir fechar os tipos de atendimentos: Permite definir os tipos de atendimentos que não poderão ser fechados. Neste caso o botão "Concluir Atendimento" fica desabilitado.
1.3) "Alterar Endereço e Alterar Dia de Vencimento" poderá:
1.3.1) Gerar Documento com solicitação do cliente para levar ao provedor?
- Nesta opção após fazer uma alteração de Vencimento ou Endereço caso esteja como "Sim" será gerado um documento para levar ao provedor onde consta a solicitação da alteração.
- Neste exemplo abaixo foi gerado uma Solicitação de Troca de Endereço:
1.3.2) Enviar e-mail das solicitações?
- Nesta opção definimos o envio de e-mail quando é feita a alteração do dia de vencimento do plano, se "Sim" será enviado o e-mail que é definido logo na opção abaixo:
1.3.3) E-mail que receberá as solicitações
- Nesta opção definimos o e-mail que receberá as solicitações.
1.3.4) Permitir dias que cliente pode escolher para o dia de vencimento
- Nesta opção definimos os dias de vencimento que o cliente poderá escolher.
1.3.5) Declaração de alteração de dia do vencimento do plano.
- Esta é a declaração(Termo) da alteração do dia do vencimento, fica a critério do provedor o texto.
1.3.6) Declaração da alteração de endereço.
- Este é o termo de alteração do endereço e o provedor poderá desenvolver o texto.
Configuração do atendimento
Nesta opção definimos as extensões que poderão ser anexadas aos atendimentos e também mostrar as informações que estão dentro do atendimento, em específico para as ordens de serviço.
- Mostrar Informações técnicas: mostramos ou não as observações que vão nas Ordens de Serviços. No exemplo abaixo deixamos como Sim, mostrando a observação que está na Ordem de Serviço.
Compra de Crédito
Nesta opção definimos se o cliente poderá ou não fazer compra de crédito mesmo com saldo positivo. No exemplo abaixo deixamos como Não.
O sistema emite a mensagem que o cliente possui saldo positivo e não será possível fazer a compra de crédito.
Configurações para pagamento por GATEWAY
Neste opção definimos os meios de pagamento de faturas on line, Moip / PagSeguro / Cielo.
Configurações CIELO
- Usar pagamento CIELO: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento;
- Ambiente: Selecione o ambiente para fazer os pagamentos:
- Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(Elitesoft);
- Homologação: Nesta fase o Suporte Web CIELO E-commerce realizará a homologação em até 3 dias, usando como base as informações preenchidas no formulário de homologação;
- Produção: Após o retorno positivo do Suporte Web CIELO, a central está pronta para efetuar os pagamentos.
- Número de Estabelecimento Comercial CIELO: Este número é enviado logo quando é feito o cadastro na CIELO;
- Chave de identificação CIELO: Esta chave é a CIELO que envia ao provedor;
- Conta que receberá o pagamento no integrator: Selecione a conta que irá receber o pagamento. Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
- Código do cliente para CIELO realizar a homologação: na fase de homologação o provedor precisará enviar o código de um cliente para que o suporte da CIELO possa fazer os testes.
O provedor precisa enviar o login e senha de um dos seus clientes para a CIELO poder logar em sua central e realizar o teste e desse login o código do cliente deverá ser informado no campo : "Código do cliente para CIELO realizar a homologação". Obs.: E após a homologação poderá ser retirado.
Após a homologação, por segurança, o provedor deverá trocar a senha deste cliente para o acesso a central do assinante. |
Configurações MOIP
- Usar pagamento MOIP: Caso deixe como Sim fica disponível na Central para o cliente fazer o pagamento;
- Status: selecione o ambiente para fazer os pagamentos
- Teste: usado para fazer os testes, usado mais para desenvolvimento(Elitesoft);
- Produção: Após o cadastro no Moip e conferir que está tudo certo, basta selecionar a opção "Produção";
- E-mail da conta de autenticação: e-mail para autenticação do pagamento Moip;
- Conta que receberá o pagamento no Integrator: Neste caso o provedor pode criar uma forma de pagamento específica para pagamento pela central, fica a critério do provedor.
1.4) Para adicionar uma mensagem de aviso ao usuário da central selecione "Mensagem de Aviso":
- O campo "Mostrar mensagem" servirá para habilitar a exibição da mensagem de aviso em todas as páginas ao realizar qualquer evento, tais como: atualizar a página (F5), clicar em menu ou botão.
- O campo "Mostrar aviso a cada 10 minutos", manterá a exibição da mensagem, porém, apenas a cada 10 minutos, independente se foi acionado um evento.
- Em "Mensagem" é possível fazer a inclusão/edição do texto utilizando um editor html.