Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
  
 
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¨ Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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¨ Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
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¨ Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
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¨ Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
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* Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
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* Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
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* Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.
  
 
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Edição das 13h06min de 28 de novembro de 2017



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BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.


1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.


¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.


¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

Ordemcompra.png

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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:


¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;


¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:

  • Autorizada - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  • Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
  • Digitada - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  • Parcial - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  • Recebida - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;


¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.

.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.


¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;


¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra;


¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra;


¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.

Ordemcompra1.png

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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.


¨ Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;


¨ O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela.

Ordemcompra5.png

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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

Ordemcompra6.png

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1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

¨ Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.

¨ Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.

¨ Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.

¨ Locação: inserir o local que está com falta no estoque.

¨ Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.

  • Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
  • Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
  • Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.

Ordemcompra2.png

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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