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No Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos o objetivo é apresentar a relação de tipos de descontos das contas e suas respectivas informações.

Relatório de Contas a Receber com Tipos de Descontos

1) Telas e Campos:

Cadastro do cliente

• Campo "Tipo de Pessoa": pessoa física ou jurídica.

Painel de Configurações > Tipo de Desconto.

Clientes > Financeiro > Extrato Financeiro

• Campo "Código da Conta: Plano de contas vinculado ao contas a receber;"
• Campo "Nome do Cliente";
• Campo "Juros Cobrados": Juros cobrados no Contas a Receber;
• Campo "Valor Lançamento: Valor do Conta a Receber;"
• Campo "Data de Vencimento";
• Campo "Data Lançamento";
• Campo "Valor Pago"
• Campo "Saldo da Conta": Valor pendente do contas a receber;
• Campo "Histórico;"
• Campo "Plano do Cliente;"
• Campo "Período de Faturamento;"
• Campo "Unidade de Negócios";
• Campo "Empresa";
• Campo "Usuário que Gerou"

Aba Desconto

• Campo "Desconto": o desconto irá influenciar no Valor do Lançamento.

• Campo "Número Nf.": série e número da nota fiscal;
• Campo "Tipo Documento": Tipo de Nota Fiscal atribuída ao Contas a Receber.

Financeiro > Movimento Financeiro

• Campo "Data Lançamento";

Cliente > Serviço Adicional

Desconto Contas a receber do cliente

• Campo "Tipo de Desconto"