Riscos Versão 2
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Riscos de Serviço EliteSoft
Riscos Serviço V. 2
| Código | Risco | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Planejamento Mitigar | Planejamento Aceitar | Planejamento Eliminar | Contingência | Ação
| |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS001 | Pessoal designado com habilidades insuficientes | 2 | 2 | 4 | X | Acompanhar para identificar dificuldades | Ministrar treinamentos. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS002 | Retorno do Gestor | 3 | 3 | 9 | X | Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. | Solicitar prioridades ao Gestor. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS003 | Falta de motivação da equipe | 1 | 2 | 2 | X | Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. |
De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. | Ativo | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS004 | Escopo/Requisito mal definido | 1 | 3 | 3 | X | Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.
|
Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. | Ativo | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS005 | Rotatividade de pessoal | 1 | 3 | 3 | X | Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.
|
Agilizar processo contratação. | Ativo | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS006 | Indisponibilidade de recurso humano | 1 | 3 | 3 | X | Avaliar criterios de bonificação | Replanejar as tarefas. | Ativo | <informe a data> | <informe o número do protocolo>
| |||
| RS007 | Falta de energia elétrica | 1 | 3 | 3 | X | Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. | Replanejar as Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS008 | Falta de servidor/rede | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar as Tarefas | Ativo | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS010 | Inconsistência do Produto | 3 | 3 | 9 | X | Solicitar qualificação de todas as entregas. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS011 | Informação Centralizada | 3 | 3 | 9 | X | Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS012 | ANO não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | 1 | 2 | 2 | X | Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS014 | Produto não atende | 2 | 2 | 4 | X | Proceder como melhoria para Projeto/FC | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS015 | ANO CI não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS018 | CA não respeitada | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS019 | Processo não definido | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS020 | Processo não respeitado | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS021 | Encaminhamento com ANS comprometida | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> |
Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :
- 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
- 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
- 3 - Acima de 75 vezes no mes
Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.
- 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
- 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
- 3 - Grau acima de 75
Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.
