FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem
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 Arquivo de Remessa
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1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realiza a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
- Número Nota Fiscal (BrGroup)
- Valor Total de Telefonia
Procedimentos:
1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup
1.2 Gerar Faturamento
1.3 Plano de Telefonia
1.4 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5
1.5 E gerou o Evento de Faturamento
