ModuloDesktopRelControlefaturamento
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No relatório de Relatório de Controle de Faturamento são apresentados os valores dos contas a receber do cliente no Integrator, sem nenhum tipo de vínculo com os movimentos financeiros. |
Relatório de Controle de Faturamento
1) Telas que o Relatório Abrange:
- 1 - Código da Conta: Descrição do código de conta vinculado na conta a receber;
- 2 - Nome do Cliente: nome do cliente vinculado a conta;
- 3 - Data Lançamento: data de lançamento da conta;
- 4 - Data Vencimento: data do vencimento da conta;
- 5 - Valor Lançamento: Valor total da conta;
- 6 - Valor Pago: Valor pago do contas a receber;
- 7 - Saldo da Conta: Valor com o saldo da conta;
- 8 - Histórico: Descrição do histórico da conta;
- 9 - Plano do Cliente: Nome do plano.
2) Relatório
2.1) Filtros
- Data Vencimento: Selecione o período referente a data de vencimento do contas a receber;
- Status do Plano: Filtra os dados pelos Status dos Planos;
- Unidades de Negócio: Filtra os dados pelas Unidades de Negócios;
- Tipo Cliente: Filtra os dados pelo tipo de cliente, sendo Pessoa Física ou Jurídica.
- Serviços: Filtra os dados pelo Plano do cliente;
- Cidade: Filtra os dados pela cidade;
- Forma de Cobrança: Filtra os dados pela Forma de Cobrança;
- Grupo de Serviços: Filtra os dados pelo Grupo de Serviços.
2.2) Após selecionar os filtros, basta clicar no botão "Carr.Dados" para exibir as informações o qual poderá ser exportado para o Excel, clicando no botão "EXPORTAR".
2.3) Para Imprimir clique em "Relatório" e escolha o Report "Contas a Receber por Faturamento" e Gerar.
