Riscos Versão 2
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Riscos de Serviço EliteSoft
Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer:
- 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mês;
- 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mês;
- 3 - Acima de 75 vezes no mês.
Impacto - Danos que podem ocorrer à partir de um evento:
- 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25;
- 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75;
- 3 - Grau acima de 75.
Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.
Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.
Riscos Serviço V. 2
| Código | Risco | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Planejamento Mitigar | Planejamento Aceitar | Planejamento Eliminar | Contingência | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS005 | Rotatividade de pessoal | Turnover de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade. | 1 | 1 | 1 | X | Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.
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Agilizar processo contratação. | Ativo | ||
| RS006 | Indisponibilidade de recurso humano | 1 | 3 | 3 | X | Avaliar criterios de bonificação | Replanejar as tarefas. | Ativo
| |||
| RS007 | Falta de energia elétrica | 1 | 3 | 3 | X | Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. | Replanejar as Tarefas | Ativo
| |||
| RS008 | Falta de servidor/rede | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar as Tarefas | Ativo
| ||||
| RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar Tarefas | Ativo
| ||||
| RS010 | Inconsistência do Produto | 3 | 3 | 9 | X | Solicitar qualificação de todas as entregas. | Replanejar Tarefas | Ativo
| |||
| RS011 | Informação Centralizada | 3 | 3 | 9 | X | Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. | Replanejar Tarefas | Ativo
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| RS012 | ANO não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo
| |||
| RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | 1 | 2 | 2 | X | Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. | Replanejar Tarefas | Ativo
| |||
| RS014 | Produto não atende | 2 | 2 | 4 | X | Proceder como melhoria para Projeto/FC | Replanejar Tarefas | Ativo
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| RS015 | ANO CI não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | |||
| RS016 | Entrega não aprovada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. | Replanejar Tarefas | Ativo | |||
| RS017 | Informação não disponibilizada pelo Provedor | 3 | 3 | 9 | X | Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. | Replanejar Tarefas | Ativo | |||
| RS018 | CA não respeitada | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | |||||
| RS019 | Processo não definido | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | |||||
| RS020 | Processo não respeitado | 1 | 1 | 1 | X | Ativo | |||||
| RS021 | Encaminhamento com ANS comprometida | 1 | 1 | 1 | X | Ativo |
