Modulo Desktop - Relatorios - Sintegra 76/77

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Através do módulo "Export Doctos Fiscais padrão Sintegra reg 76/77", é possível exportar arquivo formatado segundo um padrão pré-definido, onde cada linha do arquivo corresponde a um Registro, que contém vários campos, também pre-definidos de acordo com o tipo de registro. Registros e campos estes oriundos das informações contidas nos documentos fiscais que devem ser validados pelo Programa Validador antes de serem entregues ao Fisco.

O que é o Sintegra

O Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços - Sintegra, foi criado visando o controle informatizado das operações de entrada e saída interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS.
Sendo o Sintegra obrigatório a todos os contribuintes que emitam documento fiscal por processamento de dados (Notas Fiscais ou Cupons Fiscais) e/ou façam a escrituração de Livro Fiscal por processamento de dados, existe a necessidade da adaptação de grande parte dos softwares comerciais, para que atendam à nova legislação.
O Sintegra é descrito no Convênio ICMS 57/95, que define quem é considerado contribuinte usuário de sistema de processamento eletrônico de dados, disciplina as obrigações a serem cumpridas por estes contribuintes e estabelece o padrão de arquivo magnético para entrega ao Fisco.

1) Estrutura do aquivo que será exportado.

Registro 10

Este registro contém as informações da empresa que está fornecendo o arquivo, ou seja, os dados de identificação – razão social, CNPJ, cidade etc. – do contribuinte. Este é o primeiro registro do arquivo, e ele é único, ou seja, só pode haver um registro deste tipo no arquivo.

Registro 11

No registro 11 constam as informações complementares, relativas ao Registro 10 – endereço, bairro, telefone etc. Assim como o registro 10, só pode haver um registro tipo 11 no arquivo.

Registro 76

Este registro é composto por contribuintes do ICMS, prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação para os seguintes modelos:

• Nota Fiscal de Serviços de Comunicação (modelo 21);
• Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações (modelo 22).

As Notas Fiscais do Modelo 21 e 22 são somente para registros de entrada.

Registro 77

Registro composto por contribuintes do ICMS, prestadores de serviço de comunicação e telecomunicação.

Registro 90

Registro de totalização do arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros. É o registro finalizador do arquivo, também chamado de trailler. Assim como o registro 10, só pode haver um registro tipo 90.

2) Exportando o Arquivo - Filtros.

2.1) No filtro "Datas", selecione o período que deseja carregar os Documentos.

2.2) No filtro "Empresa", selecione a empresa a ser carregado os documentos.

2.3) No filtro "Docto. Fiscal", selecione o tipo de nota.

2.4) Após selecionados os filtros, clique no botão "Carregar".

2.5) O sistema irá trazer as informações conforme foi carregado os dados, para a visualização dos dados de uma forma organizada, basta clicar no botão "relatório".

2.6) Para Exportar o arquivo, basta clicar no botão "Exportar".

• Nesta tela o sistema irá trazer os registros demonstrados logo no começo deste tutorial, Registros: 10, 11 , 50, 54 etc...

2.6.1) Na Aba "PreView", temos uma pré visualização do arquivo exportado.

2.6.2) Na Aba "Local", clique no botão "Arquivo" para incluir o caminho onde irá ficar o arquivo.

3) Validador Sintegra.

3.1) Configurando o Sintegra.

3.2) Aba Validar.

Resumo

Resumo

Esta página apresenta o resultado da validação do documento do Convênio 57/95, bem como diversos tipos de totalizadores, permitindo a impressão do resultado e do recibo para entrega do arquivo. De acordo com o resultado da validação do documento, será habilitada a opção para “Gerar Mídia” e “Transmissão”. Arquivo aceito: O arquivo passou pela validação sem conter erros ou advertências. O arquivo pode ser transmitido. Arquivo aceito com advertências: O arquivo passou pela validação sem conter erros,no entanto apresenta um ou mais registros com advertências (que servem de alerta para que o contribuinte verifique se a informação, constante na advertência, está realmente correta – geralmente são informações um pouco fora do padrão), mas o arquivo estará habilitado para transmissão. Arquivo rejeitado: O arquivo passou pela validação e apresentou um ou mais erros. O arquivo NÃO pode ser transmitido.

3.3) Aba Resumo

3.4) Aba Críticas

3.5) Aba Mídias

3.6) Aba Utilitários

Esta página dá acesso a dois utilitários incluídos no Validador SINTEGRA que oferecem grandes facilidades ao contribuinte:

1 - Visualizar Arquivo.

2 - Consulta Nota Fiscal. Para executar qualquer um dos utilitários, basta clicar no botão Abrir correspondente.