Riscos
Riscos
| Código | Descrição | (1 -3) Probabilidade | (1 -3) Impacto | (1 -9) Criticidade | Planejamento Mitigar | Planejamento Aceitar | Planejamento Eliminar | Contingência | Ação | Status | Responsável | Data Ocorrência | Atendimento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS001 | Pessoal designado com habilidades insuficientes | 2 | 2 | 4 | X | Realizar o procedimento com o funcionário e acompanhar este mesmo procedimento nas proxima vez. | Acompanhar para identificar dificuldades | Ministrar treinamentos. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||
| RS002 | Retorno do Gestor | 3 | 3 | 9 | X | Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. | Solicitar prioridades ao Gestor. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS003 | Falta de motivação da equipe | 1 | 2 | 2 | X | Acompanhar para identificar dificuldades. Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado. |
De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS004 | Escopo/Requisito mal definido | 1 | 3 | 3 | X | Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.
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Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS005 | Rotatividade de pessoal | 1 | 3 | 3 | X | Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.
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Agilizar processo contratação. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | |||
| RS006 | Indisponibilidade de recurso humano | 1 | 3 | 3 | X | Avaliar criterios de bonificação | Replanejar as tarefas. | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo>
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| RS007 | Falta de energia elétrica | 1 | 3 | 3 | X | Replanejar as Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS008 | Falta de servidor/rede | 1 | 2 | 2 | X | Replanejar as Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS009 | Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS010 | Inconsistência do Produto | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS011 | Informação Centralizada | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS012 | ANO não respeitada | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS013 | Solicitação mal definida/interpretada | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> | ||||
| RS014 | Produto não atende | 3 | 3 | 9 | X | Replanejar Tarefas | Ativo | Gerente de Trabalho | <informe a data> | <informe o número do protocolo> |
?? GINs
