- O.S. Aceite do Cliente

Para comunicar ao Financeiro da EliteSoft que ele deverá efetuar cobrança para Provedor solicitante, será necessário agendar uma OS no atendimento da solicitação para você com tipo [Projeto] Termo de Aceite, na abertura e no encerramento escreve conforme procedimento abaixo:

Ao Financeiro da EliteSoft

Favor cobrar do Provedor &nome& o valor de R$ <VALOR NEGOCIADO E APROVADO PELO PROVEDOR> referente relatório/personalização, conforme evidências abaixo:
1) Orçamento. OS: <APRESENTAR O NUMERO DA OS CITADA>
2) Evidência aprovação do orçamento: Comentário/Contato: <INFORMAR DATA E HORÁRIO DO CONTATO OU COMENTÁRIO COM A APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO PELO PROVEDOR>
3) Evidência da validação da implementação pelo Provedor. Comentário/Contato: <DATA E HORA DA EVIDENCIA QUE O CLIENTE APROVOU O RELATÓRIO OU A PERSONALIZAÇÃO, PODENDO SER UM COMENTÁRIO OU CONTATO>
4) A solicitação foi referente: <COLOCAR UMA BREVE DESCRIÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO, ESTA DESCRIÇÃO SERÁ APRESENTADA NA NOTA FISCAL QUE O FINANCEIRO IRÁ GERAR>
5) Valor hora negociado com o Provedor: R$ <INFORMAR O VALOR HORA NEGOCIADO COM O PROVEDOR>
6) Valor a cobrar: R$ <INFORMAR O VALOR TOTAL PARA EFETUAR A COBRANÇA>


Após encerrar a OS deverá colar o texto no skype do Gerente do Financeiro da EliteSoft.
O Financeiro receberá a informação tanto pelo skype como através de relatório enviado por tarefa que é executada toda madrugada.