Riscos Versão 2

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Riscos de Serviço EliteSoft

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Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer:

  • 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mês;
  • 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mês;
  • 3 - Acima de 75 vezes no mês.


Impacto - Danos que podem ocorrer à partir de um evento:

  • 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25;
  • 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75;
  • 3 - Grau acima de 75.


Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.


Riscos Serviço V. 2

Código Risco Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Planejamento Mitigar Planejamento Aceitar Planejamento Eliminar Contingência Ação
RS005 Rotatividade de pessoal 1 3 3 X Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.


Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática.
Análise criteriosa de contratação.

Agilizar processo contratação. Ativo
RS006 Indisponibilidade de recurso humano 1 3 3 X Avaliar criterios de bonificação Replanejar as tarefas. Ativo


RS007 Falta de energia elétrica 1 3 3 X Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. Replanejar as Tarefas Ativo


RS008 Falta de servidor/rede 1 2 2 X Replanejar as Tarefas Ativo


RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor 1 2 2 X Replanejar Tarefas Ativo


RS010 Inconsistência do Produto 3 3 9 X Solicitar qualificação de todas as entregas. Replanejar Tarefas Ativo


RS011 Informação Centralizada 3 3 9 X Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. Replanejar Tarefas Ativo


RS012 ANO não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo


RS013 Solicitação mal definida/interpretada 1 2 2 X Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. Replanejar Tarefas Ativo


RS014 Produto não atende 2 2 4 X Proceder como melhoria para Projeto/FC Replanejar Tarefas Ativo


RS015 ANO CI não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. Replanejar Tarefas Ativo
RS018 CA não respeitada 1 1 1 X Ativo
RS019 Processo não definido 1 1 1 X Ativo
RS020 Processo não respeitado 1 1 1 X Ativo
RS021 Encaminhamento com ANS comprometida 1 1 1 X Ativo