Riscos Versão 2

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Riscos de Serviço Elitesoft

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Riscos de Serviço

São eventos (criando oportunidades) que podem ocorrer no futuro e se concretizados, e assim afetar o plano de trabalho. Os fatores relacionados são: o evento ou fato que caracteriza o risco, a probabilidade de que irá ocorrer (possibilidade) e a perda resultante de sua ocorrência (conseqüência). Faz parte de qualquer atividade, não podendo ser eliminado, porém para "evitar os sintomas dos riscos" é preciso "identificar e eliminar as raízes das causas de riscos".

As vantagens do grupo de riscos da administração são:

• Melhoria na comunicação;
• Riscos analisados por múltiplas perspectivas;
• Base mais extensa de experiências;
• Maior aceitação dos resultados;
• Consolidação dos riscos.


PROBABILIDADE - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).

  • Escala 1 - Pode ocorrer de 1 (um) até 25 (vinte e cinco) vezes no período de três meses;
  • Escala 2 - Pode ocorrer de 26 (vinte e seis) até 75 (setenta e cinco) vezes no período de três meses;
  • Escala 3 - Acima de 76 (setenta e seis) vezes no período de três meses.

Probabilidade - derivada do latim probare, sugere viabilidade ou expectativa. É aplicada em circunstâncias onde eventos futuros e incertos não podem ser previstos, impactando o Risco de Serviço de forma negativa (ameaça) ou positiva (oportunidade). A busca incessante pela melhoria da qualidade e pela excelência nos processos produtivos são medidos em todos os âmbitos de trabalho da empresa.


IMPACTO - Escala Crescente - Baixa (1), Moderada (2) e Alta (3).

  • Nível 1 - Impacto para a empresa é de até 25 (vinte e cinco);
  • Nível 2 - Impacto para a empresa é de até 75 (setenta e cinco);
  • Nível 3 - Acima de 76 (setenta e seis).

Impacto - o gerenciamento dos riscos tem como objetivo aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, reduzir o impacto dos eventos negativos e orientar sobre como os processos de riscos serão executados. A projeção de risco permite estabelecer uma escala que reflita delinear a conseqüência, estimando assim, o impacto no plano de trabalho. Quanto maior o impacto, maior a influência decisiva dos acontecimentos no decurso, e podem causar danos.


CRITICIDADE - Total de Criticidade = Probabilidade X Impacto.

Ex. Probabilidade (1) X Impacto (2) = 1X2 = Resultado 2.
Criticidade ou Nível de Controle - a análise qualitativa baseia-se no julgamento, na intuição e na experiência em estimar probabilidades de ocorrência de potenciais riscos e medir a intensidade de perdas e ganhos potenciais. Simples, intuitiva, rápida e econômica. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu nível de criticidade e a relação com o cliente interno ou externo.

Nivel.png

  • Objetivo: concluir no prazo planejado para definir critérios de sucesso, gerenciar a qualidade do plano de trabalho e suas entregas, atender os objetivos garantindo coleta, disseminação, armazenamento e descarte das informações de forma adequada, desenvolver estratégias para quebrar as resistências e garantir seu envolvimento. O Plano de Trabalho é definido para o alcance dos objetivos, respeitando as restrições.

ProblemaxRisco.png

Riscos Serviço V. 2

O planejamento de respostas a riscos aborda a sua prioridade, inserindo recursos e atividades no orçamento, no cronograma e no plano de gerenciamento do plano de trabalho, conforme necessário.

Código Risco Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Contingência


RS005 Rotatividade de pessoal Turnover, relação entre admissão e demissão, ocasiona vários fatores: remuneração inadequada; mercado de trabalho aquecido. 1 2 2 Recrutamento e seleção com problemas ou baixo comprometimento;
Análise criteriosa de contratação;
Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente, para não haver diminuição de produtividade;
Sugerir ao RH benefícios oferecidos pelo mercado de Informática;
Agilizar o processo de contratação.
RS006 Indisponibilidade do colaborador Executar demandas, quer seja por férias, licença à saúde ou executando outras atividades na empresa ou fora dela. 1 2 2 Envolver colaboradores do setor para suprir a necessidade de mão de obra;
Treinamento de pessoal para outras atividades;
Capacitação de recursos humanos e à prontidão operacional, de modo a permitir uma resposta pronta

e efetiva a uma ameaça, incidente/acidente ou desastre;
Avaliar critérios de bonificação, quando exec8t


RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada. 1 2 2
RS010 Inconsistência do Produto Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega. 1 3 3 Solicitar qualificação de todas as entregas.
RS011 Informação Centralizada Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade. 2 3 6 Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa.
RS012 ANO não respeitada Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento. 1 3 3 Em base histórica apresentar as consequências e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo.
RS013 Solicitação de e-mail mal definida/interpretada Quando o cliente externo não consegue esclarecer no atendimento exatamente o que é necessário fazer no sistema e o cliente interno faz uma interpretação diferente, o e-mail fica com várias solicitações diferentes com pedidos diversos, torna a solicitação cansativa e longa.
1 2 2 Preparar um documento descritivo que mostre todos os procedimentos a serem tomados, essa medida ajuda a organizar e conferir os procedimentos e identifica as principais etapas do processo, eliminando os procedimentos redundantes, facilitando a clareza no atendimento.


RS014 Produto não atende Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior. 1 2 2 Proceder como melhoria para Projeto/FC
RS015 ANO CI não respeitada Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento. 2 3 6 Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente. 1 3 3 Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo.
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento 1 2 2 Em base histórica apresentar as consequências e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo.
RS018 CA não respeitada Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente 1 3 3
RS019 Processo não definido ou não respeitado Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega. 1 2 2
RS022 Falta de recursos físicos Quando a ANS é ou pode ser comprometida devido a interrupção de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos;
os responsáveis devem preparar uma análise de risco que inclui o impacto nos negócios em caso de desastres naturais, técnicos e humanos;
1 2 2 >Segurança de registros vitais para a empresa, bem como documentos críticos, medida fundamental para reduzir prejuízos em face do inevitável;
desenvolver procedimento padrão para testes, é essencial para o plano de recuperação de desastres e poderá comprovar que a empresa está segura. Escala de tempo: o tempo máximo aceitável até a execução do plano, o tempo para execução, bem como o tempo limite para retorno da normalidade;


Estratégias de resposta ao planejamento de risco:

  • Plano de Contingência serão definidas as responsabilidades estabelecidas em uma organização, para atender a uma emergência e também contêm informações detalhadas sobre as características da área ou sistemas envolvidos. É um documento desenvolvido com o intuito de treinar, organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate às ocorrências anormais.

Os responsáveis dos setores devem:

  • Reunir com a equipe para identificar causas de rotatividade elevada, quando houver;
  • Reduzir as causas que estão sob o controle da equipe antes do plano de trabalho começar;
  • Definir procedimentos para adotar para as pessoas não deixarem o plano de trabalho;
  • Organizar a equipe de tal maneira que informações sobre atividades de desenvolvimento são amplamente conhecidas;
  • Elaborar uma documentação adequada.

Pode haver:

  • Degradação da qualidade quase imperceptível;
  • Somente as aplicações mais críticas são afetadas;
  • Redução da qualidade inaceitável para a empresa.


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