FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem

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Arquivo de Remessa


1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realiza a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;

  • Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
  • Número Nota Fiscal (BrGroup)
  • Valor Total de Telefonia

Procedimentos:

1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup

Certelimporarq.png

2 Gerar Faturamento

  • Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia

Certelfat1.png

2.1 Plano de Telefonia

Certelfat2.png

2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber

  • Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano=R$5

Certelclifinanceiro.png

2.3 Gerou o Evento de Faturamento

Certelclieventofat.png


3 Gerar Notas Fiscais

  • Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet

Certelnf1.png

3.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia

Certelnf2.png

4 Gerar Remessa Certel

Certelarqremessa.png



















Resumo dos Procedimentos

  • 1 Importar Arquivo BRGroup
  • 2 Gerar Faturamento
  • 3 Gerar Notas Fiscais
  • 4 Gerar Remessa Certel