FC04 ModuloDesk 19 69998 AjusteArqRem
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 Arquivo de Remessa
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1.Implementado na Rotina de Faturamento, no Arquivo de Remessa dos boletos que são enviados à gráfica, que realizara a impressão dos mesmos, as seguintes informações para apresentação no Boleto;
- Descrição Serviço (Serviço de Telefonia)
- Número Nota Fiscal (BrGroup)
- Valor Total de Telefonia
Procedimentos:
1.1 ISP Financeiro, Importar Arquivo BRGroup
- Obs: O código do Cliente esta cadastrado em Campos Extras no Cadastro do Cliente e o código do Plano esta cadastrado no Campos Extra (Planos e Serviços) do plano de telefonia
2 Gerar Faturamento
- Nas imagens abaixo consta o Detalhe do faturamento do Plano de Internet e do Plano de Telefonia
2.1 Plano de Telefonia
2.2 Após Gerar o Faturamento, no Cadastro do Cliente/ Financeiro gerou Conta á Receber
- Obs: O valor apresentado se refere a soma do Serviço de Telefonia=R$30 e o Plano de Internet=R$5
2.3 Gerou o Evento de Faturamento
3 Gerar Notas Fiscais
- Obs: Nota Fiscal modelo 21 para o Plano de Internet
3.1 Nota Fiscal modelo Fatura de Serviços para o Serviço de Telefonia
4 Gerar Remessa Certel
- Obs: Apresentando Número da Nota Fiscal, Valor do Serviço de Telefonia e Valor Total dos Planos
Resumo dos Procedimentos
- 1 Importar Arquivo BRGroup
- 2 Gerar Faturamento
- 3 Gerar Notas Fiscais
- 4 Gerar Remessa Certel
Inconsistências
1) Retiramos o valor do Serviço de Telefonia utilizado p/ teste na Importação de Arquivos,
- Ao Importar Arquivo BRGroup sistema Não permite Avançar
2) Inserimos valor do Serviço de Telefonia negativo (-R$30)
