Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

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1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
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A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
  
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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro '''De''' e '''Até''' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  
 
* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.  
 
* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.  
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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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* '''Número''': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
  
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* ''Número'': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
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* '''Situação''': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  
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* ''Situação'': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
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:* '''Autorizada:''' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  
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:* ''Autorizada:'' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
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:* '''Cancelada:''' para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  
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:* ''Cancelada:'' para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
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:* '''Digitada:''' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  
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:* ''Digitada:'' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
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:* '''Parcial:''' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  
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:* ''Parcial:'' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
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:* '''Recebida:''' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  
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:* ''Recebida:'' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
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* '''Fornecedor:''' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  
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* ''Fornecedor:'' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
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* Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
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* Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
 
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
  
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* ''Previsão de Entrega:''  deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
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* '''Previsão de Entrega:'''  deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
  
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* ''Valor Total:'' é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
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* '''Valor Total:''' é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  
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* ''Criado em:'' exibe a data gerada da Ordem de Compra;
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* '''Criado em:''' exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  
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* ''Criado por:'' apresenta o nome do responsável.
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* '''Criado por:''' apresenta o nome do responsável.
 
   
 
   
 
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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
 
* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
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* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
 
* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
  
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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
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Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
  
 
[[Arquivo:ordemcompra6.png]]
 
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1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
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* Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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* Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
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| ''O campo'''Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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* Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
 
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* Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
 
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* Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
 
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* Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
 
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* Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
 
  
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* Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.
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<!-- 17/02/2021 - EliteSoft - OS 94181 - Agora na Ordem de Compra tem seu número de identificação, por gentileza documentar na WIKI.
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Video: Docs\Atendimentos\2019\EliteSoft\191301 -->
  
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Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
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* '''Condição de Pagamento''': deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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* '''Justificativa''': por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
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* '''Observações''': se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
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* '''Locação''': inserir o local que está com falta no estoque.
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* '''Previsão de Entrega''': a negociação de entrega do fornecedor.
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* '''Frete Combinado''': pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
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* '''Situação''': o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
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* '''Criação''': grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro '''Criação''', é por este campo que são listadas as buscas na tela.
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* '''Número''': apresentará o número de identificação da Ordem de Compra. <br>
 
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
  
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[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
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Edição das 16h48min de 17 de fevereiro de 2021


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Permissão
Controle de Estoque
Ordem de Compra


BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.


Permissãocontroleestoque1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE


Permissãoordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA


A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

  • Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  • Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

Ordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

  • Número: é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
  • Situação: é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  • Autorizada: é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  • Cancelada: para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  • Digitada: é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  • Parcial: é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  • Recebida: é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  • Fornecedor: exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  • Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
  • Previsão de Entrega: deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
  • Valor Total: é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  • Criado em: exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  • Criado por: apresenta o nome do responsável.

Ordemcompra1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.

  • Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
  • O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.

Ordemcompra5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

Ordemcompra6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


BarraAmarela.png Lampada.png O campoNúmero que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

  • Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
  • Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
  • Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
  • Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
  • Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
  • Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
  • Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
  • Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro Criação, é por este campo que são listadas as buscas na tela.
  • Número: apresentará o número de identificação da Ordem de Compra.

Ordemcompra2.png

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BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


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