Mudanças entre as edições de "Módulo Desktop - Ordem de Compra"

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|class="fundologo" style="background-repeat:no-repeat; background-position:-40px -15px; width:100%; border:1px solid #D2D2D2; vertical-align:top; -moz-border-radius: 10px; -webkit-border-radius: 10px; border-radius:10px;box-shadow:0 1px 3px rgba(0, 0, 0, 0.35)" |
 
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[[Arquivo:logo-rbxsoft1.png|450px|center]]
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| ''A alteração de '''Ordem de Compra''' estará disponível para o '''Changelog 16''', sem previsão definida no momento.''
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| ''A alteração de '''Ordem de Compra''' foi disponibilizada para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_5.02.00 Changelog 5.02.00]'''.
 
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== Ordem de Compra ==
 
== Ordem de Compra ==
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<!-- 07/04/2022 Revisão do Módulo Estoque por solicitação da Gestora Carmem
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[200830] Estoque (Que permita a geração de Relatórios de Ordem Compra e Requisição)
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Vídeo: docs\Atendimentos\2021\Younet\226525\Filtro numero da ordem de compra e requisição campo com problema e data com problema.avi -->
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #A5030E"
 
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[[Arquivo:permissãocontroleestoque1.png]]
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|bgcolor="#005694"|<span style="color:white">Permissão<br></span>
 
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
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| Controle de Estoque
 
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| Ordem de Compra
 
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== Permissão ==
 
  
  
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[[Arquivo:permissãocontroleestoque1.png]]
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A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE
 
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1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.
 
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¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro ''De'' e ''Até'' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
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* Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro '''De''' e '''Até''' buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  
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* Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
  
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¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.  
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* Imprimir - agora podemos imprimir a Ordem de Compra caso deseje.  
  
 
[[Arquivo:ordemcompra.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra.png]]
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1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:
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* '''Número''': é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
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¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
 
  
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* '''Situação''': é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  
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¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
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:* '''Autorizada:''' é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  
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:* ''Autorizada'' - é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
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:* '''Cancelada:''' para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  
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:* ''Cancelada'' - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas, foram anuladas;
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:* '''Digitada:''' é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  
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:* ''Digitada'' - é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
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:* '''Parcial:''' é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  
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:* ''Parcial'' - é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
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:* '''Recebida:''' é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  
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:* ''Recebida'' - é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
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* '''Fornecedor:''' exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  
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* Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
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¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
 
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''.Obs.:'' Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
 
  
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
 
* Para este procedimento: [[Modulo_Desktop_-_Relacao_de_Fornecedores|Cadastro de Novo Fornecedor]].
  
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* '''Previsão de Entrega:'''  deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
  
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¨ Previsão de Entrega - deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
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* '''Valor Total:''' é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  
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* '''Criado em:''' exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  
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¨ Valor Total - é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
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* '''Criado por:''' apresenta o nome do responsável.
  
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* '''Imprimir:''' podemos imprimir uma ou mais Ordens de Compra.
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¨ Criado em - exibe a data gerada da Ordem de Compra;
 
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¨ Criado por - apresenta o nome do responsável.
 
 
   
 
   
 
[[Arquivo:ordemcompra1.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra1.png]]
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1.1.1) Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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Se clicar em '''Imprimir''' sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
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[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|900px]]<br>
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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¨ Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
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Após selecionada a Ordem de Compra a ser impressa, surge a tela abaixo para conferência dos dados:<br>
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[[Arquivo:AmpernetOCFormulário.png]]
  
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Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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¨ O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
+
Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.
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* Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
 +
* O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.
  
 
[[Arquivo:ordemcompra5.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra5.png]]
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1.1.1.1) Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
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Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.
  
 
[[Arquivo:ordemcompra6.png]]
 
[[Arquivo:ordemcompra6.png]]
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1.1.1.1.1) Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
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{| style="border-collapse: collapse; border-width: 1px; border-style: solid; margin-left:auto; margin-right:auto; border-color: #DDC12B"
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|- style="background-color:#FFFFFF"
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| [[arquivo:BarraAmarela.png|6px]]
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| [[Arquivo:Lampada.png|40px]]
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| ''O campo '''Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra''' foi disponibilizado para a versão do '''[https://wiki.elitesoft.com.br/index.php/Categoria:Changelog_6.05.00 Changelog 6.05.00]'''.
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|}
  
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¨ Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
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<!-- 17/02/2021 - EliteSoft - OS 94181 - Agora na Ordem de Compra tem seu número de identificação, por gentileza documentar na WIKI.
 +
Video: Docs\Atendimentos\2019\EliteSoft\191301 -->
  
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¨ Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
+
Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.
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* '''Condição de Pagamento''': deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
 +
* '''Justificativa''': por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
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* '''Observações''': se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
 +
* '''Locação''': inserir o local que está com falta no estoque.
 +
* '''Previsão de Entrega''': a negociação de entrega do fornecedor.
 +
* '''Frete Combinado''': pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
 +
* '''Situação''': o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
 +
* '''Criação''': grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro '''Criação''', é por este campo que são listadas as buscas na tela.
 +
* '''Número''': apresentará o número de identificação da Ordem de Compra. <br>
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[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
  
−
¨ Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
+
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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¨ Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
 
  
−
¨ Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
+
=== Ordem de Compra ===
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<!-- [200830] 21/02/2022 Estoque (Que permita a geração de Relatórios de Ordem Compra e Requisição)
 +
Vídeo: U:\Atendimentos\2020\Creral\200830\Video para documentação
 +
Imagem: H:\Imagens Wiki\Desk - Integrator\Controle de Estoque\Ordem de Compra
 +
-->
 +
Todas as ordens de compras que realizamos no sistema, terão um tipo de situação, ou seja, '''Status'''. São elas:
 +
* '''Digitada''' Ao iniciar uma nova ordem de compra;
 +
* '''Parcial:''' Ao realizar alguma movimentação na ordem de compra e se for recebido itens com quantidades menores, será automaticamente alterado para parcial;
 +
* '''Autorizada:''' Para que a ordem de compra obtenha este status, basta simplesmente criá-la. O status virá como parcial, automaticamente;
 +
* '''Recebida:''' Quando receber todos os itens solicitados;
 +
* '''Cancelada:''' Para que a ordem de compra obtenha status cancelada, basta abrir e alterar o status para cancelada, salvando na sequência, (após cancelada não poderá realizar nenhuma movimentação nesta ordem de compra).
 +
* Para que possa carregar as ordens de compras de um determinado período, basta clicar na data mínima e data máxima que desejar e após clique no botão '''Carregar'''.:
 +
[[Arquivo:OrdCompraTelaInicial.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
−
* Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
 
  
−
* Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
+
Para que seja possível levantar ordens de compras de acordo com sua necessidade, pode filtrar pela data da '''Criação''' deve inserir a data de hoje ou pela data da '''Previsão de Entrega''', selecione a data mínima e máxima que pretende filtrar.
 +
[[Arquivo:OrdCompra.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
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* Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro "Criação", é por este campo que são listadas as buscas na tela.
 
  
−
[[Arquivo:ordemcompra2.png]]
+
Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:<br>
 +
[[Arquivo:ImprSemSelecionarItem.png|1000px]] <br>
 +
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
  
−
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA
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== Ver também ==
  
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* [[Módulo_Web_-_Configurar_Contratos#Configurar_Ordem_de_Compra|Configurar Ordem de Compra]].
  
  
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[[Categoria: Changelog16]]
+
[[Categoria: Changelog 5.02.00]]
 +
[[Categoria: Changelog 6.05.00]]

Edição atual tal como às 10h40min de 7 de abril de 2022


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Permissão
Controle de Estoque
Ordem de Compra



BarraAmarela.png Lampada.png A alteração de Ordem de Compra foi disponibilizada para a versão do Changelog 5.02.00.


Ordem de Compra

BarraVermelha.png AlertaVermelha.png A Ordem de Compra é o requerimento das compras, não sendo necessário que o Gestor de Compras faça o pedido. Dependendo do processo do provedor, se houver permissão: o técnico, o supervisor ou o responsável do almoxarifado (por ex.) podem realizar o procedimento.


Permissãocontroleestoque1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / TELA PRINCIPAL / CONTROLE DE ESTOQUE


Permissãoordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / PAINEL DE CONFIGURAÇÕES / USUÁRIOS / PERMISSÕES / CONTROLE PATRIMONIAL / ORDEM DE COMPRA


A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

  • Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De e Até buscam a data da Ordem de Compra por esse período.
  • Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.
  • Imprimir - agora podemos imprimir a Ordem de Compra caso deseje.

Ordemcompra.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

  • Número: é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas;
  • Situação: é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas ou realizadas, se já foram recebidas ou vieram com a falta de algum produto:
  • Autorizada: é para solicitações que não tem Ordem de Compra, quando informar o XML da Nota Fiscal gera a Ordem de Compra e finaliza o pedido, informando a autorização;
  • Cancelada: para solicitações que foram pedidas, mas não foram concluídas, foram anuladas;
  • Digitada: é toda solicitação que é gerada uma Nova Ordem de Compra e gravada na sequência dos números;
  • Parcial: é para a solicitação que chegar (compra), mas na conferência a Nota Fiscal não se equiparar com o pedido solicitado;
  • Recebida: é para as solicitações que já foram atendidas, a Ordem de Compra foi solucionada;
  • Fornecedor: exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.
  • Verificar os fornecedores cadastrados, pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.
  • Previsão de Entrega: deve ser digitada a previsão de entrega negociada com o fornecedor;
  • Valor Total: é o valor da solicitação da Ordem de Compra;
  • Criado em: exibe a data gerada da Ordem de Compra;
  • Criado por: apresenta o nome do responsável.
  • Imprimir: podemos imprimir uma ou mais Ordens de Compra.

Ordemcompra1.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:
ImprSemSelecionarItem.png
Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Após selecionada a Ordem de Compra a ser impressa, surge a tela abaixo para conferência dos dados:
AmpernetOCFormulário.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA

Ao clicar em Nova Ordem de Compra, a tela exibe os dados que devem ser inseridos para o Cadastro de uma Nova Ordem de Compra.

  • Observe que os dados são informativos e que exibirão na Ordem de Compra (Observação de Pagamento; Justificativa; Observações; Previsão de Entrega; Frete Combinado), são dados cedidos pelo fornecedor e podem ser cadastrados neste campo para conferência posterior;
  • O Fornecedor é o dado que deve ser cadastrado anteriormente para exibir na tela, para a seleção neste campo.

Ordemcompra5.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Pode adicionar um Novo Produto para Compra, para isso, Adicione o Produto ou verifique a exibição da lista dos produtos cadastrados e pode adicionar outros produtos que pretende adquirir. A locação (local do estoque), a quantidade e o custo unitário são de preenchimento fundamental.

Ordemcompra6.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


BarraAmarela.png Lampada.png O campo Número que apresentará o número de identificação da Ordem de Compra foi disponibilizado para a versão do Changelog 6.05.00.


Pode visualizar os produtos que foram solicitados na Ordem de Compra que foi requerida ao fornecedor.

  • Condição de Pagamento: deve ser informada a negociação feita com o fornecedor.
  • Justificativa: por qual motivo deve gerar essa nova ordem de compra.
  • Observações: se houver, inserir as observações que forem pertinentes.
  • Locação: inserir o local que está com falta no estoque.
  • Previsão de Entrega: a negociação de entrega do fornecedor.
  • Frete Combinado: pode alterar para o qual foi combinado com o fornecedor.
  • Situação: o campo não é editável, somente exibe de qual forma foi dada a entrada da Ordem de Compra.
  • Criação: grava a data e hora de quando foi gerada essa Ordem de Compra e por qual usuário. Quando salvar e buscar pelo filtro Criação, é por este campo que são listadas as buscas na tela.
  • Número: apresentará o número de identificação da Ordem de Compra.

Ordemcompra2.png

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Ordem de Compra

Todas as ordens de compras que realizamos no sistema, terão um tipo de situação, ou seja, Status. São elas:

  • Digitada Ao iniciar uma nova ordem de compra;
  • Parcial: Ao realizar alguma movimentação na ordem de compra e se for recebido itens com quantidades menores, será automaticamente alterado para parcial;
  • Autorizada: Para que a ordem de compra obtenha este status, basta simplesmente criá-la. O status virá como parcial, automaticamente;
  • Recebida: Quando receber todos os itens solicitados;
  • Cancelada: Para que a ordem de compra obtenha status cancelada, basta abrir e alterar o status para cancelada, salvando na sequência, (após cancelada não poderá realizar nenhuma movimentação nesta ordem de compra).
  • Para que possa carregar as ordens de compras de um determinado período, basta clicar na data mínima e data máxima que desejar e após clique no botão Carregar.:

OrdCompraTelaInicial.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Para que seja possível levantar ordens de compras de acordo com sua necessidade, pode filtrar pela data da Criação deve inserir a data de hoje ou pela data da Previsão de Entrega, selecione a data mínima e máxima que pretende filtrar. OrdCompra.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA


Se clicar em Imprimir sem selecionar um item na última coluna, o sistema envia um aviso como na tela abaixo:
ImprSemSelecionarItem.png
Caminho a Seguir: INTEGRATOR DESK/ CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA

Ver também


BarraVermelha.png AlertaVermelha.png Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa.


Topo

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