Módulo Desktop - Ordem de Compra

A alteração de Ordem de Compra estará disponível para o Changelog 16, sem previsão definida no momento.

Ordem de Compra

1) A gestão de compras dos produtos desde a solicitação para o fornecedor e a previsão de entrega, fica registrado para que haja o controle e a verificação do que foi solicitado. Neste campo pode gerar uma Ordem de Compra e adicionar os produtos que serão feitos os pedidos.

¨ Previsão de Entrega - o orçamento realizado com o fornecedor permite estimar a data de entrega dos produtos, por isso a data que atribuir no filtro De...Até...faz a busca da Ordem de Compra por esse período.

¨ Criação - é a data que o comprador gerou o documento, por isso o filtro da data De...Até...faz a busca dos documentos por esse período.

Caminho a Seguir: ISP - INTEGRATOR / CONTROLE DE ESTOQUE / ORDEM DE COMPRA

1.1) Ao carregar as Ordens de Compra, a tela exibe os documentos por:

¨ Número - é a sequência das Ordens de Compra independente se foram: Digitadas, Parcialmente Recebidas, Autorizadas, Recebidas ou Canceladas.

¨ Situação - é o atributo que as Ordens de Compra foram solicitadas, se já foram recebidas ou vieram com produtos faltantes.

Autorizada - para solicitações que já foram autorizadas pelo responsável e foram pedidos.

Cancelada - para solicitações que foram pedidas mas não foram concluídas.

Digitada - é toda solicitação que é gerado uma Nova Ordem de Compra e

¨ Fornecedor - exibe na tela para qual fornecedor foi solicitada a Ordem de Compra.

.Obs.: Verificar os fornecedores cadastrados pois quando for inserir um XML sem esses dados, o sistema vai exibir na tela que não existe esse fornecedor e não possibilita a gravação da Nota Fiscal.