Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo Remessa
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Modulo Desktop - Faturamento - Gerar Arquivo de Remessa
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Através do módulo "Gerar Arquivo de Remessa", ... |
1) Acessar o Integrator Desktop da versão 5, informar o usuário e a senha aos seus respectivos campos, após, selecionar a opção "Entrar".
2) Na Área de Trabalho selecione a opção "Faturamento", de um clique duplo ou aperte o enter para visualizar a tela "Faturamento".
3) Na tela "Faturamento", selecione a opção "Gerar Arquivo de Remessa" e exibirá a tela "Gerar Arquivo de Remessa".
3.1) Na tela "Gerar Arquivo de Remessa" é possível gerar arquivo com algumas informações da cobrança de boletos, enviado-as ao banco para registro.
3.2) No campo "Modalidade" estão disponíveis as formas de cobrança de banco e sequencialmente detalhes de algumas informações correspondente.
3.3) Campo "Tipo de Arquivo":
- Remessa: É um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo instruções que são interpretadas pelos computadores do banco. Todo arquivo remessa gera um arquivo retorno pelo banco como contra partida, com o resultado do processamento.
- Pedir Baixa: Nova remessa para avisar ao banco das baixas de títulos realizadas internamente.
- Carregar Pendentes de Envio: buscar todas as notas que não foram enviadas e podem ser buscadas por um determinado período de tempo.
- Carregar por Data: Estimar um período de data de vencimento.
- Carregar por Vencimento: Informar um data de vencimento especifico.
3.4)
- Carregar Pendentes de Envio:
