Riscos Versão 1

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Riscos de Serviço EliteSoft

Objetivo

O objetivo da gerência de risco é identificar, analisar e priorizar os riscos. A cada novo projeto o Plano de Risco deverá ser instanciado no Plano Geral do Projeto (PGP).



Como utilizar a Lista de Risco?

Os itens de 1 e 3-8 são estáticos e a cada novo projeto Plano Geral do Projeto será necessário informar no Plano de Risco apenas o ID e o Risco.

1) No campo "ID" é informado o código de identificação do risco utilizando o formato "RIS01", "RIS02" e assim por diante.

2) No campo "Data de Planejamento" é informada a data em que o risco foi planejado.

3) No campo "Risco" é informado o nome do Risco.

4) No campo "Descrição" é dada uma explicação de forma macro do que é o risco.

5) No campo "Tipos de Risco", informe o(s) tipo(s) de risco a que o risco informado pertence. Obs.: O risco poderá ter mais de um tipo.

  • Projeto
  • Cronograma
  • Pessoal
  • Orçamento
  • Técnico
  • Análise
  • Design
  • Implementação
  • Teste
  • Ferramenta HW
  • Ferramenta SW
  • Negócio
  • Mudança no Mercado
  • Novas Estratégias
  • Requisitos Organizacionais
  • Restrições Organizacionais

6) O campo "Plano de Contingência" é o planejamento das ações que devo tomar para que o risco não ocorra.

7) No campo "Responsável" é informado o nome do responsável por não deixar o risco ocorrer.

8) No campo "Ação" é(são) informada(s) a(s) ação(ões) executada(s) caso o risco ocorra.

Nos itens 2 e 9-12 são informados, de acordo com cada projeto no Plano Geral do Projeto, item Plano de Risco, sendo necessário informar a Data de Planejamento, Probabilidade e o Impacto para identificar a Prioridade do risco. No decorrer do Projeto é necessário informar a "Data de Status (Ocorrência)" e o "Status" do risco elecando. Caso surjam novos riscos, os mesmos devem ser atualizados neste guia, bem como no Plano Geral do Projeto item Plano de Risco.
ID Data de Planejamento Risco Probabilidade
de Ocorrência
Impacto Prioridade Status Qtd
Ocorrência
RIS01 (dd/mm/aaaa) Risco 1 <informe valor> <informe valor> (probabilidade x impacto) <informe o status> <informe a qtd de ocorrência>
RIS02 (dd/mm/aaaa) Risco 2 <informe valor> <informe valor> (probabilidade x impacto) <informe o status> <informe a qtd de ocorrência>
RIS03 (dd/mm/aaaa) Risco 3 <informe valor> <informe valor> (probabilidade x impacto) <informe o status> <informe a qtd de ocorrência>



9) O campo "Probabilidade" é a possibilidade ou chance de um evento de risco ocorrer, considerando o projeto, escopo e a complexidade.

Informe um dos números abaixo:

Probabilidade
1 baixa
2 média
3 alta

10) O campo "Impacto" é o efeito no projeto caso o evento de risco ocorra, considerando o projeto, escopo e a complexidade. Informe um dos números abaixo:

Impacto
1 baixo
2 médio
3 alto

11) No campo "Prioridade" preencha com base no resultado da (Probabilidade x Impacto).

12) No campo "Status" preencha os status "Ativo", "Inativo", "Ocorreu"; onde:

  • Ativo: Tem chance de ocorrer.
  • Inativo: Não tem mais chance de ocorrer.
  • Ocorreu: Quando o risco ocorreu no projeto.

13) No campo "Qtd Ocorrência" informe a quantidade de vezes que o risco ocorreu no projeto.



Riscos Serviço V. 1

Código Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Planejamento Mitigar Planejamento Aceitar Planejamento Eliminar Contingência Ação Status Responsável Data Ocorrência Atendimento
RS001 Pessoal designado com habilidades insuficientes 2 2 4 X Acompanhar para identificar dificuldades Ministrar treinamentos. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS002 Retorno do Gestor 3 3 9 X Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. Solicitar prioridades ao Gestor. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS003 Falta de motivação da equipe 1 2 2 X Acompanhar para identificar dificuldades.

Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado.
Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.

De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS004 Escopo/Requisito mal definido 1 3 3 X Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.


Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.

Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS005 Rotatividade de pessoal 1 3 3 X Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.


Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática.
Análise criteriosa de contratação.

Agilizar processo contratação. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS006 Indisponibilidade de recurso humano 1 3 3 X Avaliar criterios de bonificação Replanejar as tarefas. Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>


RS007 Falta de energia elétrica 1 3 3 X Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. Replanejar as Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS008 Falta de servidor/rede 1 2 2 X Replanejar as Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor 1 2 2 X Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS010 Inconsistência do Produto 3 3 9 X Solicitar qualificação de todas as entregas. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS011 Informação Centralizada 3 3 9 X Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS012 ANO não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS013 Solicitação mal definida/interpretada 1 2 2 X Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS014 Produto não atende 2 2 4 X Proceder como melhoria para Projeto/FC Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS015 ANO CI não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. Replanejar Tarefas Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS018 CA não respeitada 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS019 Processo não definido 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS020 Processo não respeitado 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>
RS021 Encaminhamento com ANS comprometida 1 1 1 X Ativo Gerente de Trabalho <informe a data> <informe o número do protocolo>



Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :

  • 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
  • 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
  • 3 - Acima de 75 vezes no mes


Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.

  • 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
  • 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
  • 3 - Grau acima de 75


Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.