Mudanças entre as edições de "Riscos Versão 2"

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Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.
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'''Probabilidade''' - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :
 
'''Probabilidade''' - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :
 
* 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
 
* 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes

Edição das 15h37min de 4 de dezembro de 2015

Riscos de Serviço EliteSoft

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Riscos Serviço V. 2

Código Risco Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Planejamento Mitigar Planejamento Aceitar Planejamento Eliminar Contingência Ação


RS001 Pessoal designado com habilidades insuficientes 2 2 4 X Acompanhar para identificar dificuldades Ministrar treinamentos. Ativo


RS002 Retorno do Gestor 3 3 9 X Em dias alternados informar ao gestor as prioridades. Solicitar prioridades ao Gestor. Ativo


RS003 Falta de motivação da equipe 1 2 2 X Acompanhar para identificar dificuldades.

Incluir novas metas para valorizar o trabalho já realizado.
Designar responsabilidades de controle para obter melhora de salário.

De acordo com a situação envolver o RH da empresa para motivar o funcionário. Ativo


RS004 Escopo/Requisito mal definido 1 3 3 X Revisar com o Gerente de Serviços (Fornecedor de Requisitos) antes da Implementação.


Realizar um piloto e validar com o Gerente de Serviços se o resultado foi conforme esperado.

Analisar e refazer o trabalho: Catálogo, Plano de Trabalho, ANS, ANO, CA, ETS. Ativo


RS005 Rotatividade de pessoal 1 3 3 X Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.


Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática.
Análise criteriosa de contratação.

Agilizar processo contratação. Ativo
RS006 Indisponibilidade de recurso humano 1 3 3 X Avaliar criterios de bonificação Replanejar as tarefas. Ativo


RS007 Falta de energia elétrica 1 3 3 X Ficar atento aos avisos de indisponibilidade de energia. Replanejar as Tarefas Ativo


RS008 Falta de servidor/rede 1 2 2 X Replanejar as Tarefas Ativo


RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor 1 2 2 X Replanejar Tarefas Ativo


RS010 Inconsistência do Produto 3 3 9 X Solicitar qualificação de todas as entregas. Replanejar Tarefas Ativo


RS011 Informação Centralizada 3 3 9 X Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. Replanejar Tarefas Ativo


RS012 ANO não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo


RS013 Solicitação mal definida/interpretada 1 2 2 X Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. Replanejar Tarefas Ativo


RS014 Produto não atende 2 2 4 X Proceder como melhoria para Projeto/FC Replanejar Tarefas Ativo


RS015 ANO CI não respeitada 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor 3 3 9 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. Replanejar Tarefas Ativo
RS018 CA não respeitada 1 1 1 X Ativo
RS019 Processo não definido 1 1 1 X Ativo
RS020 Processo não respeitado 1 1 1 X Ativo
RS021 Encaminhamento com ANS comprometida 1 1 1 X Ativo



Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.

Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer e são associadas chances a cada ocorrência possível. :

  • 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no mes
  • 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no mes
  • 3 - Acima de 75 vezes no mes


Impacto - Danos que podem ocorrer a partir de um evento.

  • 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25
  • 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75
  • 3 - Grau acima de 75


Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o numero maior e a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.