Mudanças entre as edições de "Riscos Versão 2"

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(Riscos Serviço V. 2)
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|''Turnover'' de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade.
 
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|Quando o colaborador não está disponível para executar a demanda, quer seja por férias, licença saúde ou executando outas atividades na empresa.
 
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|Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precendentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada.
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|Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada.
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|Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior.
 
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Edição das 16h20min de 18 de dezembro de 2015

Riscos de Serviço EliteSoft

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Probabilidade - A palavra probabilidade deriva do latim probare, que significa testar, provar. Ela é utilizada em circunstâncias onde não temos a certeza de que algo irá ocorrer. As ocorrência são medidas em todos os planos de trabalho da empresa:

  • 1 - Pode ocorrer ate 25 vezes no período de três meses;
  • 2 - Pode ocorrer ate 75 vezes no período de três meses;
  • 3 - Acima de 75 vezes no no período de três meses.


Impacto - Pontos que refletem danos que podem ocorrer à partir de um evento. Pontos maiores, danos que causam maiores impactos:

  • 1 - Grau de impacto para a empresa e de 25; (É possível contornar a situação sem gerar insatisfação do cliente)
  • 2 - Grau de impacto para a empresa e de 75; (Insatisfação parcial do cliente)
  • 3 - Grau acima de 75. (100% de insatisfação do cliente)


Criticidade - Resultado da probabilidade X impacto. Quanto mais alto for o número, maior é a criticidade, as ações para os riscos serão priorizados conforme seu grau de criticidade e a relação com o produto.

Obs.: Os riscos estão como "Ativos" pois são riscos vigentes.


Riscos Serviço V. 2

Código Risco Descrição (1 -3) Probabilidade (1 -3) Impacto (1 -9) Criticidade Planejamento Mitigar Planejamento Aceitar Planejamento Eliminar Contingência Status
RS005 Rotatividade de pessoal Turnover de colaboradores, ou seja troca de funcionário com frequência tornando uma atividade demorada ou com baixa qualidade. 1 2 2 X Acompanhar as atividades realizadas visando aumento de salário regularmente.


Sugerir ao RH beneficios oferecidos pelo mercado de Informática.
Análise criteriosa de contratação.

Agilizar processo contratação. Ativo
RS006 Indisponibilidade de recurso humano Quando o colaborador não está disponível para executar a demanda, quer seja por férias, licença saúde ou executando outas atividades na empresa. 1 2 2 X Avaliar criterios de bonificação Replanejar as tarefas. Ativo
RS009 Mudança de prioridade solicitada pelo Gestor Quando o gerente do setor prioriza outra atividade, abrindo precedentes para atrasar a entrega da solicitação que está sendo monitorada. 1 1 1 X Replanejar Tarefas Ativo


RS010 Inconsistência do Produto Quando a entrega não é possível devido inconsistências na rotina que está envolvida na entrega. 1 3 3 X Solicitar qualificação de todas as entregas. Replanejar Tarefas Ativo


RS011 Informação Centralizada Quando uma atividade está pendente com uma pessoa da empresa que somente ela executa esta atividade. 2 3 6 X Sugerir capacitação de mais pessoas que fazem este tipo de trabalho na empresa. Replanejar Tarefas Ativo


RS012 ANO não respeitada Quando o Desenvolvimento Desktop, Web e Integração não cumprem o prazo de acordo com a prioridade do atendimento. 1 3 3 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com o Desenvolvimento como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo


RS013 Solicitação mal definida/interpretada Quando o cliente não sabe o que quer e o colaborador não consegue abstrair não entendendo o que o solicitante precisa. 1 2 2 X Esclarecer como funciona ao colaborador e/ou ao cliente. Replanejar Tarefas Ativo


RS014 Produto não atende Quando o cliente apresenta a necessidade é entendido pelo cliente interno, mas o impacto é grande gerando um trabalho maior em todas as atividades devido o risco de uma entrega sem um cuidado maior. 1 2 2 X Proceder como melhoria para Projeto/FC Replanejar Tarefas Ativo


RS015 ANO CI não respeitada Quando o cliente interno não executa as atividades no prazo conforme prioridade do atendimento. 2 3 6 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS016 Entrega não aprovada pelo Provedor Quando o cliente recebe a solicitação porem está com erros ou não atende a necessidade. Este risco está diretamente ligado com o cliente interno que entregou algo que não atende a necessidade do cliente. 1 3 3 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Replanejar Tarefas Ativo
RS017 Informação não disponibilizada pelo Provedor Quando o provedor não fornece informação impedindo o andamento do atendimento 1 2 2 X Em base histórica apresentar as consequencias e conversar com a Equipe como melhoria de Processo. Explicar ao Provedor que precisamos das informações para que a solicitação seja entregue no prazo. Replanejar Tarefas Ativo
RS018 CA não respeitada Quando o fornecedor da EliteSoft não respeita o prazo da ANO, demorando a entrega gerando atraso na entrega ao cliente 1 3 3 X Ativo
RS019 Processo não definido ou não respeitado Quando qualquer colaborador não executa o processo ou o mesmo não existe, gerando comprometimento na entrega ao cliente. Pode afetar o prazo ou até mesmo a qualidade da entrega. 1 2 2 X Ativo
RS022 Falta de recursos físicos quando a ANS é ou pode ser comprometida devido falta de energia elétrica, servidor, rede, máquina entre outros recursos físicos. 1 2 2 X Ativo