Mudanças entre as edições de "FC33 ModuloDesk 195 114053 ISSRetido"
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| + | | ''Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa''. | ||
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Edição atual tal como às 09h31min de 24 de novembro de 2017
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ISS Retido
Foi disponibilizado no sistema a opção e Fazer a Retenção de ISS nas Notas Fiscais de Serviços.
1) No cadastro do cliente, Cadastro / Outras Opções, foi disponibilizada a Opção Cliente é Substituto Tributário, marcando essa opção como SIM, sistema irá permitir fazer a retenção de ISS nas Notas Fiscais de serviços dos clientes que tenham nos Planos as configurações de retenção com percentuais de recolhimento de ISS.
- Para este procedimento: Composição do Plano
1.1) Após Gerar o Faturamento, o contas a receber será apresentado com o valor integral do Plano, sem a dedução de ISS, no exemplo abaixo o valor do Plano é de R$ 30,00.
1.2) Após Gerar a Nota Fiscal de Serviços, o contas a receber será apresentado com o valor já deduzido o ISS, no caso abaixo a Alíquota de ISS configurada na composição do Plano é de 4%, e será retido um valor de ISS de R$ 1,20.
1.3) Com a Nota Fiscal já Gerada, ao abrir o Conta a Receber, e acessar a ABA Impostos/NF, a opção de ISS não será apresentada nos Impostos, o ISS será apresentado como Retido na ABA Imposto Retenção.
1.4) Em Imposto Retenção será apresentado o Valor e a Alíquota que incidiram sobre o valor da Nota Fiscal, que no nosso exemplo foi de R$ 30,00.
1.5) Na rotina de Notas Fiscais, em Faturamento / Notas Fiscais, carregar as Notas Fiscais já geradas, será apresentada ao Ver Detalhe da nota na ABA Composição, a Base e o Valor do ISS Retido.
1.6) Já na Redução de Imposto Retido, será apresentado o valor de ISS que será Retido na Nota Fiscal.
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Esta é uma base de testes fictícia, meramente ilustrativa. |
